过程和产品的测量和监控程序.docVIP

过程和产品的测量和监控程序 1目的 对实现产品的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3职责 3.1质检部负责对过程和产品的测量和监控。 3.2 技术部负责提供相应的技术标准和规范。 4程序 4.1过程的测量和监控 4.1.1质检部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。 4.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总的目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、技术部的设计输出文件失误率、生产部采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。 a)质检部运用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正和预防措施的时机。 b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质检部责成相关责任部门采取纠正和预防措施，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质检部制定相应的改进计划经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质检部负责跟踪验证实施效果。 4.2产品的测量和监控 4.2.1技术部负责编制各类检测规程、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。 4.2.2进货检验 4.2.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后，置于待验区，填写《进货检验报告》交给检验员。 4.2.2.2 检验员按照编制好的检验规范对物资进行全数或抽样检验。检验完毕，检验员在《进货检验报告》上记录详细内容并签字。 a)检验结果合格，检验员在合格品上放上标签，仓库办理合格品入库手续。 b)检验结果不合格，按《不合格控制程序》进行处理。检验员在不合格品上贴或挂上标签，条件允许，将其放在隔离区域。 4.2.2.3 紧急放行 应生产急需来不及检验而放行时，生产车间应向检验部门提出书面申请，填写《紧急发行申请单》，经技术部批准后，一份留存，一份交质检部，一份交仓库。 a)仓库保管员根据批准的《紧急发行申请单》，按规定的数量留取同批样品送验，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的工作单上应注明“紧急放行”。 b)在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时，质检部负责对该批产品的追踪处理。 4.2.2.4 在没有作出检验结果以前，库房应保持货物原样，不准动用。 4.2.3 过程检验 4.2.3.1 首检 4.2.2.4 在没有作出检验结果以前，库房应保持货物原样，不准动用。 4.2.3 过程检验 4.2.3.1 首检 a) 有首检要求的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前1件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验并填写《首检检验记录》； b) 检验不合格应要求返工或重新生产，直至检验合格，检验员签字确认后才能批量生产。 4.2.3.2过程检验 对设置检验点的工序，加工后的产品放在待验区，检验员根据检验规程进行检验,填写《完工 检验记录》。 对合格产品，在《操作工自检单》上盖检验员印章后方可流入下一道工序，对不合格品执行 《不合格控制程序》。 对产品加工的重要零件，应填写《另件加工路线卡》，以起到追溯作用。 4.2.3.3硬度检验 当产品需要进行硬度检验时，检验员应按相应规范要求实施检验，填写《硬度试验报告》。 4.2.3.4 无损探伤 公司目前无能力进行无损探伤检测，委托外单位进行，由外协单位提供无损探伤报告。 4.2.4在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。 4.3 最终检验 4.3.1只有在进货检验，过程检验全部完成后才能进行最终检验。 4.3.2车间装配人员根据《装配检验记录》，按图纸和技术要求的要求使用合格零件进行装配。装配过程阶段，按装配规程要求进行装配和自检。装配结束时，对整机运作情况及外观进行自检，合格后打上操作者印记后，通知检验部门检验和试验。 4.3.3试验必须按技术标准和检验规范进行，试验设备必须有合格证标识。在试验过程中操作人员对试验设备的完好负有责任。 4.3.5 对不合格的产品按《不合格控制程序》执行。并按规定做好标识进行隔