固定资产及设备采购管理.docVIP

固定资产及设备采购管理 一、目的 本管理文件明确了一般固定资产和设备的采购规程，以规范生产设备及其他固定资产的采购。 二、范围 本管理文件适用于非自采范围内的固定资产，包括生产性设备、非生产性一般固定资产的采购。 三、相关程序与制度 大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 合同订单管理（P2-Z1-J4-10） 四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 使用部门 部门部长 使用部门主管以上级别人员填写并提交《固定资产请购单》，经本部门部长和分管副总审签 2 分管副总 总经理 预算外请购分权限级别经分管副总或总经理审批： 5万元以下经分管副总审批 5万元以上经总经理审批 3 计划成本组 审批后的《固定资产请购单》传递至供应部计划成本组， 符合大宗采购标准的，实施大宗采购，进行邀请报价或招标管理程序， 详见《大宗采购管理》（P2-Z1-J4-4） 4 采购经理 成本控制员 使用部门 采用一般采购程序的，供应部采购经理负责询比价，提供《询比价申报单》，经成本控制员形式审核后，交使用部门确认拟采购物资的详细条件内容 5 采购经理 供应部经理 分管副总 总经理 采购经理按确定后的采购条件，草拟固定资产采购合同，分权限级别经过审批后执行： A 生产性设备 供应部经理和总经理审核 B 非生产性固定资产 合同价值5万以下经供应部经理审核 合同价值5-10