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房地产开发事业部经营目标责任书考核办法 指标 数据提供 核算办法 土地储备53万平米 集团办公室 以实际拿到土地面积/53万平米*15 备注： 此项指标评价，以拿到土地证为完成；如果系引入“战略投资”的情况，资金实际到位后视作完成。 如果集团已经完成土地储备意向洽谈，但是考虑储备节奏或资金周转等因素，暂时不办理土地证，则考核部门提出“在途办理土地储备考核建议”，报考监会审核，绩效考核委员会评价。 销售回款额8.6亿元 财务预算中心 实际销售回款额小于40%，该项指标不得分；实际回款额大于等于40%，该指标得分=实际回款额/目标销售回款额*35 管理费用不超过预算 财务预算中心 1.管理费用小于、等于年度控制标准90%以下，加计3分。 2.管理费用大于年度控制标准90%，小于、等于95%的，加计2分。 3.管理费用大于年度控制标准的95%，小于、等于100%的，计入5分。 4.管理费用大于本年度控制总额标准，但超出额小于、等于5%的，计入3分；超出额大于5%的，计入0分。 备注： 人员待遇（工资、增量补贴、公积金、社保及误餐费）：由员工部提出年度合理的人员总编制数量及该部分的控制总额。 可比口径费用（参照年度预算）：人均全年不超过4.5万元；其他不可控费用不超过年度预算。 ③年度考核指标＝人员待遇控制总额＋核定的人员数量×可比口径费用标准＋其他不可控年度预算费用。 费用支出预算达成率85-100% 财务预算中心 1.建设项目支出预算达成率大于等于95％小于100％，计入5分。 2.建设项目支出预算达成率每超过1%，扣减2分；小于95％以后每下降1%，加0.5分。 3.年度开发计划未完成或因开发计划变更而导致的建设项目现金支出减少，不加分且按扣除后的建设项目现金支出总额为考核基数。 4.该项目最高得分为10分。 单位成本控制 财务预算中心 详见考核细则 税务筹划 财务预算中心 1．如果实现应入库税款延迟入库或其他方式的融资，按照每季度1000万元加1分累计计算。 2．如果已缴纳税款实现退库，按照每250万元加1分计算。 客户满意度72%以上 公关客服部 第三方调查，达到72%计5分；72%以上（不含72%）每上升一个百分点，奖励1分，最多奖励不超过5分；72%（不含72%）以下每下降一个百分点，扣掉1分，最多扣减不超过5分。 员工敬业度41%以上 员工部 第三方调查，达到35%计5分；35%以上（不含35%）每上升一个百分点，奖励1分，最多奖励不超过5分；35%以下（不含35%）每下降一个百分点，扣掉1分，最多扣减不超过5分。 TTEM计划推进 员工部 TTEM课题得分+管理审核得分 1.年度内开发事业部承担两项T1级课题，一项是单项成本分析，通过评审得1分，另一项是 2. 年度内标准化办公室组织管理审核，平均得分率大于等于90%，本项评价得5分；得分率小于90，每下降5%扣减1分，扣到0分为止。 计划完成率90% 集团办公室 依据《计划考核管理规定》 考监会综合评价 考监会 详见考核细则