川维厂项目CWMM-059框架协议的采购订单流程V2-OK.doc

框架协议的采购订单流程 作者: 薛娟娟 日期: 2005年4月4日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-059框架协议的采购订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 04 04 薛娟娟 初始版本 2.0 2005 04 12 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程，询报价流程，发票校验流程；付款流程。 流程概述 该流程主要用于框架协议的采购订单的建立。 流程假设 对于在一段时间内采购单价相对稳定的物料可以使用框架协议，确定采购金额或者采购数量。创建框架协议可能会有自动（必须参照采购申请或者报价书创建）和手工（直接手工输入框架协议）两种方式。根据框架协议创建采购订单的时候，如果采购订单的数量或者金额超出框架协议的数量或者金额，系统会给予限制。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 框架协议的采购订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建采购申请 物装公司 002 由询报价流程得到采购价格 物装公司 003 创建框架协议（可以参照报价书，或者手工直接创建） 物装公司 004 审批框架协议 物装公司及相关部门 005 参照框架协议创建采购订单，在创建的时候系统会判断创建的采购订单的数量或者金额是否超过框架协议 物装公司 006 审批,只需要采购科一级审批 物装公司及相关部门 007 系统内打印本次执行的采购合同，并签订 物装公司 008 通知供应商发货 物装公司 009 收货及入库检验流程 物流公司 010 发票校验流程 财务处 011 通过付款流程付款 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 因为现状没有使用框架协议，所以此差异分析重点在框架协议的优缺点上。 差异分析： 此流程是维护合同并利用合同来运作采购程序，例如以合同来批准订单并且管制下单数量，以数量合同或价值合同对采购订单进行统计与管制行为，当数量或价值超过合同预设值时，系统即予订单设限。 对于单价相对比较稳定的物料，可以在框架协议里建立单价，创建订单的时候可以根据此单价建立，减少了每次都要询报价的麻烦。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 框架协议的采购订单流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:薛娟娟 日期:2005 04 04 川维厂内部使用 第1页 共5页