川维厂项目CWSD-091 转库与分库管理流程文档-20050411 v01.doc

转库与分库管理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月3日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -041 转库与分库管理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．03 涂国德、刘卫 原始版本 3．0 2005．03．30 涂国德、刘卫 领导确认会后的修改版本 4．0 2005．04．11 张珊卉 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司、财务部门、物流公司、分库库房人员； 相关流程 发货流程、开票流程； 流程概述 本流程描述货物由我厂库房转库到分库库房后，分库库房人员根据销售公司传真的发货单发货给客户的过程； 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 转库与分库管理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 创建转库单； 业务员 002 分库库存查询； 业务员 003 相应类型的订单处理流程； 销售公司相关人员 004 创建交货单； 业务员 005 系统内发货过帐； 财务人员 006 创建手工的交货单据并传真给分库库房和客户； 业务员 007 分库库房发货给客户。 分库库房人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 转库与分库管理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-3 川维厂内部使用 第3页 共5页