川维厂项目CWMM-021 供应商主数据申请流程V2-ok.docVIP

供应商主数据申请创建流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月2日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-021 供应商主数据申请创建流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005.03.02 刘成萍 初始版本 2.0 2005.04.11 杨林 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 供应商主数据维护流程 流程概述 此流程主要用于申请创建供应商的相关资料，在创建前，要对供应商资格进行审批，集团供应商可以直接引入，对于非集团的供应商，要在外部进行资格审批，达到要求后需用的供应商将其维护在系统中。 流程假设 供应商主数据申请和审批的过程在SAP系统外完成，目前的相关岗位及流程可能存在需要改进的地方，但本文档的主要着眼点是SAP系统内的操作，因此，本文档可能会和将来系统外的部分流程有不完全吻合的地方。另外，总公司的资源市场申请表由原有的二级审批改为一级审批，非总公司的资源市场申请表不用审批但应附上引入审批表，供应商主数据的申请表的格式可能会需要修改，但不在该文档资料内详细说明。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 供应商主数据创建流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 不属于总公司的资源市场需要经过资源市场管理委员会审批后引入，此流程是系统外管理流程，系统内无此流程。 物装公司或使用部门 002 资源市场管理人员填写供应商主数据申请表（非总公司资源市场） 物装公司 003 资源市场管理人员填写供应商主数据申请表（总公司资源市场） 物装公司 004 属于总公司的资源市场经物装公司一级审批,此审批指的是审批申请表 物装公司 005 ERP中创建供应商主数据 物装公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 供应商主数据创建流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 根据业务需要提出申请 物装公司 002 组织有关人员进行市场考核或者收集资料 物装公司市场科 003 根据收集的资料或者考察报告，填写资源市场审批表 物装公司市场科 004 审批 资源市场管理委员会 005 填写供应商主数据申请表 物装公司 006 审批主数据申请表 物装公司 007 如果属实，在ERP中创建供应商主数据，不属实重新填写主数据申请表 物装公司 差异分析： 未来，在申请创建供应商主数据的时候，对于集团的供应商，可以无条件的引入到我们的资源市场，所以只需要填写主数据申请表，市场科对申请表的填写内容的正确性和是否需要做审批；对于非集团的供应商，采用市场科引入的审批结果，对于申请表不再做审批。现状，对于集团内一级供应商的资格不需要审批，对于二级供应商，要进行资格审批，供应商主数据申请表均要审批。采用未来的流程简化了审批步骤。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 供应商主数据申请创建流程 版本: 2..0 模块: MM (物料管理) 作者: 刘成萍 日期: 2005.03.02 川维厂内部使用 第6页 共6页