川维厂项目CWMM-022 供应商主数据维护流程v2-ok.docVIP

供应商主数据维护流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月2日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-022 供应商主数据维护流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005.03.02 刘成萍 初始版本 2.0 2005.04.11 杨林 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 供应商主数据申请创建流程 流程概述 此流程主要用于供应商申请修改相关资料，物装公司的数据维护员根据申请人员提供的批准的申请表和相关资料对供应商的资料进行修改。 流程假设 供应商主数据更改申请和审批的过程在SAP系统外完成，目前的相关岗位及流程可能存在需要改进的地方，但本文档的主要着眼点是SAP系统内的操作，因此，本文档可能会和将来系统外的部分流程有不完全吻合的地方。另外，申请表由原有的二级审批改为一级审批，但应附上供应商的更改申请，供应商主数据的更改申请表的格式可能会需要修改，但不在该文档资料内详细说明。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 供应商主数据维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 资源市场管理人员根据供应商信息更改资料填写供应商主数据更改申请表 资源市场科 002 资源市场科一级审批 资源市场科 003 对于属实的申请在ERP中更改供应商主数据，不属实的申请重新填写 主数据维护人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 供应商主数据维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 资源市场管理人员根据供应商信息更改资料填写供应商主数据更改申请表 资源市场科 002 资源市场科和主管经理审批 物装公司 003 对于属实的申请在ERP中更改供应商主数据，不属实的申请重新填写 主数据维护人员 差异分析： 未来更改供应商主数据审批是一级审批即只有资源市场科审批，现状审批是两级的，资源市场科和主管经理。 具体操作与标准流程一样。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 供应商主数据维护流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者: 刘成萍 日期: 2005.03.02 川维厂内部使用 第5页 共5页