民丰纸业BP_PS001_V20标准模板创建.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 PS 赵水忠、朱志刚 SAP顾问姓名 PS 魏萍、张棣 益和顾问姓名 PS 胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 标准模板创建管理 范围 本流程适用于一个新标准模板从需求到审批及之后修改到第一次在系统中创建的管理过程 控制目标 制定规范的模板创建制度，必须严格遵循创建流程，保证标准模板的统一性 建立统一的项目管理架构 主要涉及部门 省公司基建部 主要控制点 专人专职负责模板的维护，严格控制该权限的使用 严格遵循创建标准模板创建的原则 特定政策 无 流程说明 标准模板是项目结构依据历史的经验总结出来的基本标准，为利于全省项目的统一标准、规范管理，维护标准模板的责任在省公司基建部，相应的在省公司基建部要指定专人负责标准模板的维护，其他人无权访问。 当一个全新的项目出现时，有新的模板的创建需求。当这个需求出现后，省公司基建部专门负责维护标准模板的人员首先上报部门领导批准，经认可后，召集相关人员讨论该新结构应该是怎样的，在达成一致意见后形成一个新项目的初步结构，提交给基建业务主管领导进一步审核，有修正时则返回修改；审核通过后在系统中执行创建标准模板。创建标准模板时，负责的专门人员仍然按照基建项目的几个阶段来维护结构；判断新项目的电压等级（项目分类），确定项目标准模板的编码，维护具体结构时可以参照原有的模板，判断在某模板中是否有类似的项目结构存在，通过拷贝子结构等方法形成新模板中的部分结构，也可以手工增加新项目。在系统创建好一个新的标准模板后，通知各相关单位。 项目结构的标准模板的建立，是为了以后帮助快速建立实际运营的项目结构，不是一成不变的，今后的修改则通过标准模板修改流程来控制；实际运营的项目结构在拷贝后要根据实际情况做相应的调整（增减）来反映实际项目的结构，在调整过程中严格执行WBS的编码规则及竣工决算的标识要求。 各基层单位视业务具体情况，可以依据省公司基建大而全的项目标准模板创建自己的小标准模板，但必须保证小模板完全是大模板的子集。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 出现新的标准模板创建需求 全新的项目出现，省公司基建部负责创建标准模板的专职人员认为在系统中没有可借用的标准模板来借鉴，则需要创建新的标准模板。 省公司基建部 2. 上报领导批准 是否创建一个新的标准模板，必须获得部门领导的批准。 省公司基建部专职人员 上报的创建需求 3. 审批 省公司基建部领导认为可以新增加新的标准，则创建；如果不可以则不能创建，仍沿用原有的模板。 省公司基建部专职人员 审批的结果 4. 讨论新项目结构 获得批准后，标准模板负责人组织相关人员（各地相关业务骨干）讨论该新项目结构。 省公司基建部专职人员及各地业务骨干 讨论会 5. 确定项目类型、新模板的编码 讨论中，要确定项目电压等级，确定项目类型 ；确定项目标准模板的编码；规范管理项目模板。 省公司基建部专职人员及各地业务骨干 确定的电压等级 确定的模板编码 6. 具体结构的编制 讨论具体结构，达成一致意见，形成一个新项目的第一版结构。 省公司基建部专职人员及各地业务骨干 新项目标准结构第一版 7. 审核新标准模板 新项目标准结构第一版出来后，负责人员递交给基建业务主管领导进一步审核，如有修改，则进入模板修改流程；如果通过，则专职人员在系统中创