奇瑞SAP升级项目业务流程程梳理文档_PP_冲压中心_20080617_v3.doc

奇瑞SAP升级项目 PP模块业务流程梳理文档 文档号： 版本号：V1.1 作 者： 凡晓莉、江佩熙 保存日期： 参考资料： 状 态： V1.1 批 准 人： 发布日期： 2008年6月19日 注 本流程对原材料领用流程作出规范说明。 冲压中心根据生产计划或调试计划去VSK开卷线成品库进行领料，VSK填写供货清单，交与冲压中心进行确认，确认后VSK进行实物发料。 2. 冲压中心在线库管员根据《供货清单》编制《生产线领料明细表》，并将《供货清单》交至轿车公司财务部。 轿车公司财务部依据《供货清单》财务联进行收货系统操作。 系统操作 角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 vsk vsk 供货清单 在线库管员 冲压中心 供货清单 材料帐物员 轿车公司 供货清单 流程涉及部门： 生产线、材料库 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 供货清单 VSK 流程中存在问题： 建议方案： 冲压合格件入库流程 流程概述 本流程对冲压合格件入库作出规范说明。 输入：《冲压车间信息统计报表》 输出：《合格件入库明细表》 控制： 规范： 流程名称：冲压合格件入库流程 备 注 本流程对冲压合格件入库流程作出规范说明。 合格件生产完成后，生产线填制《冲压车间信息统计报表》。 生产线把合格件送到冲压合格件库，库管员依据《冲压车间生产信息统计报表》核对入库数量，编制《合格件入库明细表》，并将《冲压车间生产信息统计报表》交至轿车公司财务部材料帐务员处。 轿车公司财务部材料账务员依据《冲压车间生产信息统计报表》在SAP系统中进行报工操作。 系统操作 角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 生产人员 生产线 填制《冲压车间信息统计报表》 库管员 冲压合格件库 编制《合格件入库明细表》 统计员 轿车公司财务部 SAP操作 mfbf 流程涉及部门： 生产线、冲压合格件库、轿车公司财务部 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 《冲压车间信息统计报表》 生产线 1 生产线班长 《合格件入库明细表》 冲压合格件库 流程中存在问题： 建议方案： 冲压不合格件入库流程 流程概述 本流程对冲压不合格件入库流程作出规范说明。 输入：《不合格品通知单》 输出：《不合格件入库明细表》 控制： 规范： 流程名称：冲压不合格件入库流程 备 注 0. 本流程对冲压不合格件入库流程作出规范说明。 1． 检验出不合格件后，生产线填制《不合格品通知单》。 2.生产线把不合格件和《不合格品通知单》一同送到冲压返工件库进行入库，库管员依据《不合格品通知单》核对入库数量，编制《不合格件入库明细表》，并将《不合格品通知单》交至轿车公司财务部材料帐务员处。 3.轿车公司财务部材料账务员依据《不合格品通知单》在SAP系统中进行成品完工及移库到不合格库的操作。 系统操作 角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 生产人员 生产线 填制《不合格品通知单》 库管员 冲压件返工件库 编制《不合格件入库明细表》 SAP操作 轿车公司财务部 在SAP中进行操作 流程涉及部门： 生产线、冲压件返工件库、轿车公司财务部 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 《不合格品通知单》 生产线 3 《不合格件入库明细表》 冲压件返工件库 流程中存在问题： 建议方案： 不合格件返工合格入库流程 流程概述 本流程对不合格件返工合格入库流程作出规范说明。 输入：《冲压车间信息统计报表》 输出：《冲压车间信息统计报表》 控制： 规范： 流程名称：不合格件返工合格入库流程 备 注 流程对不合格件返工合格入库流程作出规范说明。 不合格件返工合格完成后,生产线钣金班填制《冲压车间信息统计报表》,并把返工合格件送往冲压合格件库。 冲压合格件库库管员收货并根据《冲压车间信息统计报表》编制《合格件入库明细表》, 冲压件返工件库库管员编制《不合格件出库明细表》，将《冲压车间信息统计报表》交至轿车公司财务部材料帐务员处。 轿车公司财务部材料账务员依据《冲压车间信息统计报表》在SAP系统中进行移库操作。 系统操作 角 色 部门 流程描述 事务代码 相关表名 系统功能描述 生产人员 生产线钣金班 填制《冲压车间信息统计报表》 库管员 冲压合格件库 编制《合格件入库明细表》 库管员 冲压返工件库 编制《返合出库明细表》 SAP操作 轿车公司财务部 在SAP中进行操作 流程涉及部门： 生产