川维厂项目CWMM-053服务类型的采购订单流程v2-OK.doc

服务类型的采购订单流程 作者: 徐立明 日期: 2005年3月7日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-053服务类型的采购订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 07 徐立明 初始版本 2.0 2005 04 11 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 发票校验流程；付款流程。 流程概述 该流程主要用于建立服务性的采购订单,包括运费，检验，吊车费等费用的采购订单的建立等。 流程假设 使用该流程不需要创建物料主数据，在创建采购订单的时候只需要输入描述可,此类采购直接创建采购订单，需要在订单中输入成本中心和会计科目。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 服务类型的采购订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 002 相应部门进行审批 物装公司及相关部门 003 判断系统外是否有服务协议，如果有，则直接进入发票校验流程。 物装公司 004 如果没有服务协议，在系统外签订采购合同。 物装公司 005 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 006 通过付款流程付款 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 服务类型的采购订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建采购订单 物装公司 002 相应部门进行审批 物装公司及相关部门 003 判断是否有服务协议，如果有，则直接进入发票校验流程。 物装公司 004 如果没有服务协议，系统外签订采购合同。 物装公司 005 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 006 通过付款流程付款 财务处 差异分析： 服务性采购订单是采用系统的标准流程执行的，在系统外与供应商签订服务协议，供应商提供服务后，开出发票进行费用结算。 未来的对于没有服务协议的采购合同是根据审批后的采购订单在系统内直接打印出来的，现状还没有出现这种状况，都是在外部签订服务协议的。 未来的审批流程比现在的审批流程要简化。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 服务类型的采购订单流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:徐立明 日期:2005 03 07 川维厂内部使用 第6页 共6页