川维厂项目CWML-011采购订单入库流程-OK2.doc

采购订单入库流程 作者: 王 剑 日期: 2005年3月10日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWML 物流管理 子流程 CWML-011采购订单入库流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 10 王 剑 初始版本 2.0 2005.04.13 陈莉 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表 第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购订单建立流程。 流程概述 该流程主要用于仓储部门针对采购订单入库,此流程适用于除成本中心及服务类型、固定资产的采购订单的入库。 流程假设 此流程是在QM模块上线的基础上的流程，如果QM模块还未上线，质检部门在系统外作质量检查。固定资产的入库与此流程相同，办公用品的入库参考成本中心的入库流程。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 采购订单入库流程 分步编 号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建采购订单 物装公司 002 供应商送货，仓库根据送货单做入库动作入到质检状态，系统自动打印入库凭单 物流公司 003 进行质量检验，并且在SAP系统中输入检验数据，如果没有上QM,在系统外记录检验数据。 质检部门 004 质检员做最终判定，如果没有上QM，在系统外做最终判定 质检部门 005 如果判断合格，物料从质检状态转到非限制状态，如果没有上QM,需要做一个库存状态转移的动作，将材料从质检状态转移到非限制状态（移动类型321） 物流公司 006 如不合格，则将物料退回给供应商，参考退回供应商流程。 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 现有流程： 采购订单入库流程(现状): 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建采购订单 物装公司 002 供应商送货到川维,或者川维自提 供应商 003 业务员手工填写入库单 物装公司 004 质检员进行质量检验 质检部门 005 质检部门判断是否合格 质检部门 006 判断合格的，业务员拿入库单到库房，库房直接将材料收到非限制库存。 物流公司 007 如果不合格，由业务员通知供应商，拉走货物 物装公司 008 对于知道业主单位的，仓库将物料从物装公司仓库转移到业主单位仓库。 物流公司 差异分析： 未来入库时系统自动打印入库单，现状需要手工填写入库单，减轻业务员的工作量。 现状，入库时先检验，如果判断合格，库管员才会在系统中做帐，而此时实物可能已经被用到生产上了，如果库管员忘记做帐，可能会造成帐面与实物不符。未来，只要供应商送货过来，库管员就要做101收料，系统根据101收料自动产生入库凭单，物料先入到待检区，质检部门做完检验，做出最终判定后，如果合格，会在系统中直接将质检区的物料转移到非限制库存；如果不合格，会直接退回给供应商。 未来，物料收货后直接收到业主单位的仓库，现状先收到物装公司的仓库，如果可以确认业主单位的，仓库再做转仓的动作转到业主单位，减少了仓库的工作量。 现状，入库的都是合格品，系统中供应商的质量评估都是合格，未来，在入库后质检判断产品是否合格，供应商的质量评估能够准确的反映在系统中，参考依据更加充分。 现状，物流公司在做完收货处理后，要手工录入到系统外的收发存帐簿里，未来所有的进销存都在系统里，则可以完全甩掉手工帐。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 采购订单入库流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:王 剑 日期:2005 03 10 川维厂内部使用 第1页 共6页