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ERP(SAP)操作手册
文档描述：退货流程操作
文档名称：ERP_手册_SD_100
作 者： 版本： V1.0 状 态： 发布 发布日期： 2004年4月19日 修改历史:
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目录
简要说明 4
1. 创建 4
1.1处理路径 4
1.2 创建借项凭单（初始屏幕） 4
1.3 参考发票 6
1. 4创建：借项凭单请求：概览 6
1. 5开立电子发票： 8
1. 7合同的凭证流 11
名词解释 15
简要说明
客户要求更改发票金额，由业务人员确认是否以借贷项请求流程进行，如果是，则建立销货折让通知单，然后交由业务主管和财务主管审核,若审核不过, 则修改通知单或拒绝此折让需求。审核通过后, 销售人员在系统建立系统销货折让发票，会计人员根据系统折让发票打印金税销货折让发票。。
1. 创建
1.1处理路径
Sap 菜单 后勤 销售与分销 销售 订单 VA01-创建 事务代码
1.2 创建借项凭单（初始屏幕字段 说明 状态 用户维护 备注
选择“带参考创建”。
1.3 参考发票
就是发票凭证号，按‘复制’进入下一屏幕。
4创建：借项凭单请求：概览
字段 说明 状态 用户维护 备注 必输项 订单原因 必输项 价格 与合同的差价 必输项
价格输入在双击物料f001, 选定条件，价格修改。
5开立电子发票：
1.6.1 安装路径
菜单 Sap 菜单 后勤 销售与分销 出具发票 出具发票凭证 VF01-创建 事务代码
双击进入‘创建出具发票凭证’屏幕。
字段 说明 状态 用户维护 备注 单据 必输借项凭证单号
单击 ‘ 保存 ‘ ，这样凭保存，没有创建会计凭证是由于没有财务记账。
这样退货流程已完成，下面我们看一下凭证流。
7合同的凭证流
菜单 Sap 菜单 后勤 销售与分销 销售 计划协议 VA32-修改 事务代码
双击进入。输入要看合同的系统编号
单击凭证流。
这样就可以看到针对合系统中所作的交易。
创建贷项凭证的步骤与创建借项凭证一样，只是订单类型选CR贷项凭证请求。
名词解释
销货折让通知单：系统中针对客户发票修改需求参考原合同开立的折让订单。
系统销货折让发票：在系统中针对客户需求建立的电子红票。
金税
3．销货折让发票：在金税系统中打印，交付给客户的红票。
大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目
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ERP_手册_MM_010_04 4/15
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