太太药业TB-SD-003V1价格主数据维护.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：价格主数据维护 文档号：TB_SD_003_V1 版本号：1.0 作 者： 梁瑛 保存日期： 2003年5月7日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月14日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月7日目录 1 价格主数据维护 4 1.1 价格主数据维护流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 价格主数据维护 价格主数据维护流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述了价格主数据创建、修改的申请审批程序 参 与 者：帖鹰、汤凌志、梁瑛 输 入：无 输 出：销售协议 控 制 点：销售协议的审批 执行地点：分部、销售部、客帐部 执行时间：执行公司销售价格政策 主要职责：价格主数据维护 流程接口： 业务改进 现 状：销售部制定销售政策，分部与客户协商达成价格协议，交销售部审批，由客帐部维护产品价格。 主要不足：没有与财务作业集成,数据共享性较差 未来流程：销售部制定销售政策，分部与客户协商达成价格协议，交销售部审批，由客帐部维护产品价格。 主要变化：1.集中管理客户价格数据，便于分析查询。 业务流程 流程编号：TB-SD030V1 流程名称：价格主数据维护 作者：SD小组 业务流程说明 流程描述 ：价格主数据维护 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-030-010 制定价格政策 上年末 SD-030-020 传真 传真分部 销售部 政策确定后 SD-030-030 接收并执行 销售员 收到价格政策 SD-030-040 与客户协商 销售员 收到价格政策 SD-030-050 达成价格协议 按公司价格政策填写协议 销售员 协商一致 SD-030-060 分部经理审核 邮寄或传真 分部经理 协议草案签订后 SD-030-070 省经理审核 邮寄或传真 省经理 收到协议 SD-030-080 帐务会计审核 是否符合公司价格政策 帐务会计 收到协议 SD-030-090 客帐经理审批 客帐经理 协议送达 SD-030-100 销售副总或销售总监审批 最终确定客户结算价格 销售副总/销售总监 协议送达 SD-030-110 接收并判断 根据批复判断价格是否维护 帐务会计 收到协议批复 SD-030-120 维护产品价格 录入客户分产品价格 数据录入员 收到同意协议批复 SAP SD-030-130 传真 协议批复传真分部 帐务会计 录入系统后 SD-030-140 存档 执行协议价格并留存 分部会计 收到传真 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-030V1 流程名称：价格主数据维护 流程编制人员：SD小组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 价格主数据：是与客户的交易价格，折扣，销售附加费用等价格政策信息。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-003V1