TCL ERP项目PDD-PP90.2 工程更改的执行流程.docVIP

PP90.2 工程更改执行流程  目录 PP90.2 工程更改执行流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 11 3.4 安全考虑 11 3.5 工作职能 11 3.6 发生频率 13 3.7 备注 13 4 附件 14 文件控制 目的 本文件的目的是定义和描述TCL 多媒体事业部工程更改的执行流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 淡永胜 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 侯道文 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色代表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 本流程的目的是为了定义及控制发生工程更改后, 工程更改的执行方法, 和相应退料、领料流程。 通过本流程的推行, 期望达到以下效果: 规范发生工程变更后，生产车间的执行流程。 流程描述 流程10：判断是否有物料更改 发生工程更改后，由PE出具《工程更改通知单》（见附件3） 当发生工程更改以后，大部分情况会涉及到物料的变更；需要相关部门执行退料、领料或者换料的流程。 在本流程中，如果涉及换料，则看作是退料和领料两个流程的组合来操作。 经判断如需要退料时，工厂物料员将已经上线和未上线物料分开填写《好料退仓清单》（见附件1） PMC送料员将未送生产车间的物料填写《好料退仓清单》 外地工厂由PMC汇总《好料退仓清单》 流程20：判断是否是原包装物料 原包装是指最小包装形式 当需要退料时，生产线会判断是否是原包装物料，因为如果是原包装物料，则不需要相关部门去判断物料的好坏，直接当作好料退仓 如果是已经拆包装的散料，则需要执行物料的判断流程，去决定如何退仓。 流程30：PE部确认 在流程20中，生产线作出判断后，如果认为是非原包装且加工过的物料，需要PE人员进行确认，然后交IQC检验。 PE只确认已经加工过的物料是否为好料。 流程40：IQC判断是否好料 对于交来的物料进行判断，如果认为是好料，交PMC调度员/计划员确认；如果认为是坏料，物料转入坏料仓。 IQC需要确认物料的厂家、编码等； 流程50：坏料入坏料仓 当IQC判断物料为坏料时，物料转入坏料仓。 流程60：调度员/计划员确认 与批次相关的物料需要调度员、计划员确认。 当IQC判断物料为好料，要由PMC计划员/调度员做进一步的确认。 流程70：物料入原始发料仓 PMC制单员在系统中作材料入库，并列印《材料入库单》（见附件2） 将由于工程更改而退仓的好料转回到原始的发料仓。 仓管员签单确认，并交一联入库单到调度员处进行核对确认 流程80： PECN是否已经维护进系统 当工程更改发生，需要领料的时候，生产线需要判断PECN是否已经维护进入系统。 如果已经维护进入系统，则执行PP70.1（生产领料的流程） 如果没有维护进入系统，则需要执行生产借料的流程 流程90：借料单 由生产线物料员将需要的物料汇总为借料单 流程100：工艺员确认 由PE工艺员员对借料单进行确认 流程110：车间主任审核 由生产部车间主任对借料单进行审核，审核通过则转到PMC部；审核不通过则返回到流程90，由物料员重新制作借料单。 流程120：仓库主管确认 仓库主管对借料单进行确认 流程130：系统发料 仓管员根据借料单进行发料。 当发生借料时，系统即记账，当PECN生效维护进入系统生产部门只退多余料… 差异分析 原TCL借料流程领料后需要还料流程，新的流程定义即借料发生时系统即记账到生产批次，不需要专门的还料作业，待生产完成后进行退料即可。 原工程《更改通知单》由PTM系统中获得，今后由SAP系统中获得。 安全考虑 PMC部调度员每周/月汇总工程更改的退料情况，并把未完成的退料信息及时反馈到各工厂，追踪各工厂的退料。 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 备注 生产线物料员 生产线物料员 当PE出具工程更改后，判断是否有物料变更，并执行相应