川维厂项目CWSD-073 特批订单二处理流程文档-20050415 v01.docVIP

特批订单二处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月9日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD–073 特批订单二流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．09 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 领导审核后修改版本 3．0 2005．04．05 雷旺军 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司，主管厂长 相关流程 特批订单一流程，交货流程 流程概述 在创建特批订单一时，无法保存订单，则说明价格已经低于厂最低限价，需要创建此类订单，订单创建后，在系统外由科长和经理审核，再由主管厂长审批同意后，由主管厂长在系统内解冻订单，方可交货。 流程假设 要求销售公司和财务价格科正确维护销售公司最低执行价和厂最低限价。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 特批订单二处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 在第一种特批订单不能保存时创建第二种类型的特批订单 销售科长 002 销售公司经理审核，提交给主管厂长（这个过程在系统外由电子邮件传递） 销售公司经理 003 主管厂长审批 主管厂长 004 主管厂长解冻订单 主管厂长 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 1．在实际的销售业务处理中，客户确定所定货物的数量和价格之后，马上在系统内创建销售订单，这样本身已经避免由于需要多级审批之后，创建的订单价格和客户确定的价格存在大的差异，将来的系统，特批订单的数量会减少；而且特批订单本身需要审批的过程，所以特批订单将不考虑汇票订单的情况； 2．由于启用销售公司的执行价的低价控制作用，销售过程中，业务人员的指导价格是高于销售公司执行价，低于执行价，将采用特批订单一来处理，保证了销售公司和川维厂整体的销售利润。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 特批订单二 处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-9 川维厂内部使用 第3页 共5页