User Manual－02LPG收货.docVIP

文 件 版 本 控 制 文件名称: 《用户手册MM-IM-02》 文件描述（摘要）: 介绍了LPG收货的操作方法 文件存放位置及文件名: N/A 编制人和编制时间: 袁玉珍 2004/3/18 审阅人和审阅时间: 批准人和批准时间: 更改人 更改时间 更改内容 核准人 Judy 2005.4.26 删除MBST权限及其使用说明 Flex 关庆权 2006-12-15 目 录 LPG货物收货概述…………………………………………………………………………….3 2.1收货至非限制使用库存………………………………………………………………………..3 2.2收货至非限制使用库存-冲销……………………………… …………………………….15 2.LPG类货物收货 概述 对LPG收货,分两种情况: 1)对冷冻船收货至地库,按照地库实收货数作为收货数进系统, 冷冻船卸货数和商检数会放在相应的位置,给其他部门需要的人员参考,详细内容后讲. 2) 对压力船收货,由于压力船将货交给销售小船或转入库区,实际上收货与发货和转货同时进行 ,而系统只能按两步进行,作业前首先按采购订单数将货物收入压力船虚拟库,然后将货物由压力船虚拟库发货或转货入库区；采购订单数与实收数的差异将对采购订单进行反冲（实收数＝海运销售小船提单数＋库区实收数，差异数＝采购订单数－实收数）。 负责人 操作部库区中控 主要操作 LPG按实收数至非限制使用的库存 LPG收货至非限制使用的库存—冲销 工作内容 同上 2.1收货至非限制使用库存 SAP系统操作前 LPG补给船进港靠泊作业，货物收入地库后，确认地库收货数、补给船卸货数、商检数。 SAP系统操作中 2.1.1登录SAP系统（同上） 2.1.2输入基本信息 使用系统路径： 后勤-物料管理-库存管理-货物移动-货物移动（MIGO） 或者使用交易代码：MIGO 系统屏幕： 收货 采购订单 1.输入采购订单编号 移动类型：101 对应”说明”栏填: 补给船名 对应“交货单”栏填: 靠泊时间 对应”提货单”栏填:离泊时间 对应”收货/发货单据编号”填: 过驳单号 选择数量屏 以条目单位的数量：地库实收数， 如果是压力船在交货前先以采购订单数为实收数入系统 交货注释中的数: 补给船卸货数 LC外部金额: 商检数 订货数: 即PO数,系统自动生成 选择何处屏 移动类型：101 库存类型：非限制使用 工厂：BP10 库存地点：ZH03/ZH04(C3/C4地库) 如果是压力船交货库存地点为:压力船虚拟库 选中项目确定 按保存或过帐,显示如下: 系统过帐,生成商品凭证,记下商品凭证号 2.1.3收货数据存盘 有关凭证已过帐的系统信息将显示于信息行。 2.1.4 显示商品凭证 １．系统路径:MB０３――显示商品凭证 ２．进入显示商品凭证 ３．输入物料凭证号，按ENTER键 显示商品凭证,检查是否有误. 如果发现数据输入有误，请按以下操作对多出部分进行反冲，如果收货量不够，可对此PO进行再次收货。 2.2 LPG收货至非限制使用的库存—冲销 2.2.1 SAP系统操作前说明: 对于补给船为压力船时, 系统操作流程如下: 压力船靠码头--( 卸货前系统根据采购订单数先收货入压力船虚拟库（与地库收货操作相同）--(由销售订单或库区转货计划将货由压力船虚拟库销售发货或转货入库--(完成全部交货计量后,采购订单数与实收数(小船提单数+库区实收数)的差异对采购订单进行冲销。对差异数冲销操作即为本章内容。 2．2．2 SAP系统操作中 进入SAP系统， 系统路径： T－COAD：MIGO 收货 1、移动类型：102对采购订单收货至非限制使用的库存－冲销（注意：在使用Migo（102）冲销时，应输入Migo收货后，应先输入移动类型102，按回车键后，再输入PO号按回车键） 2、显示物料屏 输入采购订单号，输入物料号 3、显示数量屏： 输入需反冲的差异量在“以条目单位的数量”栏内 4、按，接着检查凭证是否有误，当信息显示该凭证O.K，然后按过帐，系统保存，显示如下： 5、系统过帐，生成凭证，记录对该采购订单反冲的货量。记录凭证号备查。 BP LPG zhuhai. Business Process Design, Software Selection and Implementation Document User Manual File Name User Manual－02LPG收货 Creator Judy yuan Created on 2006-12-15 15:53 Reviewer Upda