ERP项目LCSAP-TB-SD-050V30 合同评审流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 合同评审流程 流程编号: LCSAP-TB-SD-050 作者:吕秀芹、何有钧 日期: 2003-10-9 版本: 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 lvxq@ 何有钧 SD小组 8619 heyoujun@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  目标/宗旨 规范合同评审流程，提高合同评审效率。 子流程综述 该流程 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-050-010 接收客户的要货请求 合同评审员 客户提出要货申请后 商务中心 接收客户要货请求 接收客户要货请求 SD-050-011 接收客户的更改或撤单请求 订单评审员 客户提出更改申请后 商务中心 接收更改请求。 接收客户更改请求 SD-050-015 转客服处理 合同评审员 商务中心 将与客服相关的订单转到客服进行处理。 商务中心不再与该订单相关。 如果订单是散件订单，而且该散件属于已经淘汰的机型上的配件（客户需要提供该散件欲装配到的机型），将该订单转交客服进行处理。 如果订单包含整机和散件。而且该散件符合上面论述的条件，首先需要代理或者办事处将该订单拆分。拆分后的散件订单处理同上。 SD-050-020 兼容性审查 兼容性评审员 在接到审批指令后 产品中心 评审订单商品是否满足兼容性要求 对客户订单要求的产品配置进行兼容性检查或测试，确定是否满足兼容性要求 SD-050-030 维护兼容性列表 兼容性维护员 接到维护指令后 产品中心 将兼容性列表维护到ERP系统中 将兼容性列表维护到ERP系统中 SD-050-040 特价评审 特价评审员 在接到审批指令后 产品组 项目管理部 评审特价订单，提供特价审批表 评审特价订单，提供特价审批表 SD-040 销售订单创建流程 合同评审员 客户提出要货申请后 商务中心 创建订单或者修改订单 创建订单，记录客户要货请求。 SD-041 销售订单修改与撤单流程 合同评审员 客户提出更改或者撤单申请后 商务中心 修改订单或者撤销订单 根据订单执行情况，修改或者撤销订单 SD-050-050 确定评审部门 合同评审员 创建订单之后，或并行进行 商务中心 根据订单内容，确定需要评审的部门 根据订单内容，确定订单需要评审的部门。 SD-050-060 供货期评审 采购部主管 在接到审批指令后 采购部 给出采购物料的供货期 根据库存散件的现有量，以及询价或者供应商历史数据，确定物料供货期。 SD-050-070 品管部评审 品管部主管 在接到审批指令后 品管部 对合同中的质量条款是否合理给出决定意见 对合同中的质量条款进行评审，给出是否接受或者修改建议 SD-050-080 售后服务评审 客户售后服务主管 在接到审批指令后 客户售后服务中心 对合同中的售后服务条款是否合理给出决定意见 对合同中的售后服务条款进行评审，给出是否接受或者修改建议 SD-050-090 信用释放/分配 信贷管理员 订单被信用冻结，需要释放或者需要分配新的信用 商务中心 对需要释放的订单进行信用释放，或者给客户分配新的信贷。 被信贷冻结的订单，如果需要进行释放，可以在系统中释放订单，并记录释放原因。或者给客户分配新的信贷。 SD-050-100 确定评审意见 商务中心合同评审员 审批之后 商务中心 汇总各部门的评审意见 对各个部门的评审反馈意见进行汇总。 SD-050-110 反馈代理 商务中心合同评审员 确定审批意见之后 商务中心 通知代理订单审批没有通过的原因，并协商解决方案 通知代理订单审批没有通过的原因，并协商解决方案 SD-080 发货处理流程 物控部 处理发货业务 单证/报表需求 库存商品信息； 合同评审报表 权限管理需求 合同评审员：销售订单录入、保存、修改 审批人（各审批部门）：合同评审报表的审批 配套管理细则 合同评审管理细则 特殊情况说明 N