太太药业AI-MM-110-V1成品入库.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－物料管理 业务名称：成品入库 作 者： SAP项目组 保存日期： 2003年4月23日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月25日 文档号：AI-MM-110-V1 版本号：1.0 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， MM模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对储运部作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 储运部 孙万鹏 2003/04/10-17 成品入库的流程调研 本文档有太太药业ERP项目组人员何斌与神州数码实施顾问李秦军、赵双伟共同编写，由神州数码实施顾问李秦军、赵双伟整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 孙万鹏 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 流程描述： 储运部接收车间成品入库流程. 相关岗位职责分工 各车间统计员负责开 成品寄库单、交库单。 储运部仓管员负责接收、清点、标识。 搬运工负责拉成品入库。 品质部负责成品检验。 电脑录入员成品电脑入帐。 储运部仓管员负责打印成品库存报告。  流程详述 流程名称：成品的收货 备注 仓仓管员凭寄库单验收数量批号，抽称成品复核称重记录，由搬运工按称重记录上的货号，将成品按货号顺序堆码好。 仓仓管员复核一式四联的交库单，成品检验报告单，成品放行证，在交库单上签名确认。 单据/报表 MM049 成品交库单(四联) MM050 成品库存日报表 MM051 成品库存货位卡 MM052 合格证 MM053 成品库存报告 MM054 成品月月报表 MM055 成品检验报告单 MM056 成品称重记录（货号清单） MM057 成品放行证 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-物料管理 密件:仅供太太药业内部使用 4 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-MM-110-V1 文档号：AI-MM-010-V1