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业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-070 流程名称：人参败毒胶囊生产流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-8 版本: V3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 4.16 张川 流程图的修改，单据打印，报工点、批记录归档 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 建立规范的人参败毒胶囊生产流程； 储运根据《批生产订单》、《批包装订单》的标准进行领、发料及成品的接收。 生产中心根据《批生产订单》、《批包装订单》进行工艺过程的纪录。 改进内容 改变现有手工编制手工制作《批生产/包装记录》的现状；通过ATP对材料的可用性进行检查；可以有效的控制生产订单的材料发放；对车间的物流及工序进行适时的记录和查询；根据批号可以进行回溯查询；生产订单的成本由系统自动进行归集。 将来流程综述 生产计划部门在系统中根据周生产计划订单，下达《批生产订单》及《批包装订单》，在生产订单中指定分配批号； 生产计划部门在系统中进行ATP物料可用性检查及模拟；系统内创建、下达生产订单； 储运部根据生产订单进行备料、发料报告，转MM《向生产车间发料流程》； 生产车间根据《批生产订单》在胶囊填充、铝塑、包装工作中心或工序完成后进行报工确认。 在铝塑工作中心生产结束后触发《请验单》，在胶囊填充工作中心生产结束后进行中间产品入库； 在包装工作中心生产结束后，对中间产品和部份包装材料自动进行物料倒冲； 生产车间根据《生产订单》作入库至待检库位，转MM《对生产订单的收货流程》。 对现有流程的改变 在系统中作ATP物料可用性检查； 根据生产订单号进行发料报告及退补料报告，自动作材料库存帐； 半成品的消耗由报工进行自动倒扣处理； 工作中心根据生产订单号进行报工确认，适时记录物流在车间的状态； 请验单由报工进行自动触发产生； 车间根据生产订单进行成品入库，至待检状态； 根据入库单作状态的修改，自动处理成品库存帐。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1.ATP物料可用检查 生产计划主管 在下达生产订单前 生产部 加强对库存材料情况的了解 对生产订单的材料可用性进行检查 2.3.4.创建/下达批生产订单 生产计划主管 在生产提前1-3天 生产部 计划创建/下达生产订单至储运部. 把已创建的生产订单修改为释放下达的状态,发至储运部 5.6.7.按生产订单备料、发料 材料管理员 接到生产订单后 储运部 按生产订单标准备料、发料 按订单的标准发放材料，同时记录实际发放的材料数量；转MM《向生产车间发料流程》 9．10．11． 12．18．30． 提取、喷雾、混合、胶囊填充、铝塑、包装工作中心 工作中心负责人 在领料后依次进行 车间 对生产订单进行生产制造 根据生产订单按照产品工艺路线的要求进行生产制造 13．19．24． 28．工作中心报工 工作中心报工员 工作中心生产结束后 车间 对生产订单的工序完工确认 按订单输入各工作中心的实际产量、工时等数据；在包装工作中心生产结束后对物料、中间产品自动进行倒冲记帐；在质量控制点产生请验单 14．中间产品入车间库 工作中心报工员 在中间产品工作中心生产完后 车间 自动按订单数量作中间产品的接收 对胶囊填充工作中心进行报工，系统自动完成接收 15.批包装订单下达 生产计划主管 在生产提前1-3天 生产部 计划下达批包装生产订单至储运部. 把已创建的生产订单修改为释放下达的状态，转MM《向生产车间发料流程》 25．26.27． 成品入库至待检状态 车间主管 QA 在生产完成后 车间 质保部 对成品入库待检 车间主管交QA审核批订单，并转QC存档，按订单记录实际完成的数量，转MM《对生产订单的收货流程》 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 文件名: TB-PP-070 页码: 1 / 9 生成日期: 2002-4-26