太太药业TB-SD-012V1分仓间调拨.docVIP

山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：分仓间平调 文档号：TB_SD_012 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年9月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年10月10日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年9月28日目录 1 分仓间平调 4 1.1 分仓间平调流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程说明 6 1.1.4 特殊情况说明 7 1.1.5 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 分仓间平调 分仓间平调流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述分部之间货物平调的审批及发货程序. 参 与 者：帖鹰、汤凌志 输 入：平调申请 输 出：产品调拨单 控 制 点： 执行地点：分部、客帐部 执行时间： 主要职责：产品调拨发货 流程接口： 业务改进 现 状： 主要不足： 未来流程：分部提出平调申请，经系统外审批后，由客帐部安排收发货，并在系统内进行相关处理。 主要变化：1、调拨申请必须列明批号及申请调出分部等。 2、分部必须于收到调拨申请批复，同意调拨后方可安排收发货。 业务流程 流程编号：TB-SD012 流程名称：分仓间平调 作者：汤凌志 业务流程说明 流程描述 ：分仓间平调 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-120-010 填写调拨申请 分部会计 申请调货时 分部 提交平调通知 按规定格式填写调货申请(批号,调货分仓) SD-120-020 区域经理审批 区域经理 收到传真申请 销售部 提出处理意见 SD-120-030 分管会计审核 分管会计 收到传真申请 客帐部 确认调货分仓及批号 联系调入调出分仓,确认调拨批号及数量 SD-120-040 客帐经理审批 客帐经理 平调申请送达 客帐部 提出处理意见 SD-120-050 销售副总审批 销售副总 平调申请送达 销售部 确认平调 确认是否安排调货 SD-120-060 传真 发货通知员 收到平调申请批复 客帐部 通知分部 将批复件传真分部 SD-120-070 接收并判断 分部会计 收到传真 分部 是否安排平调 根据批复意见进行判断 SD-120-080 拒绝平调 分部会计 拒绝调拨 分部 不予平调 通知相关人员 SD-120-090 创建发货单 分部会计 同意调拨 分部 安排发货 根据批复所列产品批号创建 SD-120-100 打印调拨单 分部会计 发货单创建 分部 安排发货 SD-120-110 调出分部发货 分部仓管 收到平调单 分部 发货签字 严格按平调单列示产品批号数量发货 SD-120-120 创建收货单 分部会计 收到调拨产品及单据 分部 安排收货 根据调拨单所列及实收产品批号创建 SD-120-130 调入分部收货 分部仓管 收到单货 分部 收货签字 核对平调单记录与实物是否一致 SD-120-140 邮寄 分部会计 收到签字调拨单 分部 原件存档 将调拨单原件邮出 SD-120-150 调拨单存档 档案管理员 收到邮寄原件 客帐部 备查 整理装订归档  特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-012 流程名称：分仓间平调 流程编制人员：汤凌志 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 山东健康药业有限公司ERP/SAP项目-〈 8 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-012