ERP项目LCSAP-TB-QM-050V10 整机退库检验流程.DOCVIP

未来业务流程设计 质量管理模块 流程名称: 整机退库检验流程 流程编号: LCSAP-TB-QM-050 作者: 张书春、李春香 日期: 2003-9-9 版本: 1.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 张惠萍 OQC 3676 Zhanghp@ 牛卫星 OQC 3676 niuwx@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 判断退库整机的质量，验证整机配件的符合性、完整性，并初步确定退库整机下一步处理方式。 子流程综述 商务部借还物管理员填写整机退库检验单； 检验员接到退库申请单后到待检库提机器； 检验员实施检验； 进行结果记录出检验报告； 检验完毕商务部办理退库。 流程改进 1、检验记录和检验报告在系统内进行，便于统计和指导商务进行下一步处理。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 QM-050-010 接到退库申请单 OQC主管 接到退库申请单 OQC 得到检验申请信息 查询有无待检批准备检验 QM-050-020 到待检库提机器 检验员 OQC主管安排 OQC 提出待检验的机器 接收送达的待检验机器 QM-050-030 查询整机档案数据库 检验员 提到机器后 OQC 在系统内查询机器档案 在系统内查询机器档案，以便验证部件是否完整无缺。 QM-050-040 检验 检验员/OQC技术主管 提到机器后 OQC 实施检验 实施检验 QM-050-050 不合格情况记录 检验员 发现不合格 OQC 将单台检验信息录入系统 记录每个不合格项 QM-050-060 出检验报告 检验员 检验完毕 OQC 把检验报告录入系统 出检验报告  单证/报表需求 检验记录 整机退库检验报告 整机退库申请单 权限管理需求 检验员：查询整机档案数据库；录入检验记录、检验报告； 2、物控部整机保管员、商务部借还料管理员和生产任务下达员、品管部质量信息员：能够查询检验结果和检验记录。 配套管理细则 《退库检验标准》、《整机退库检验报告填写管理规定》 特殊情况说明 结果录入和检验报告需要开发，以便进行质量信息的统计；按照整机的SN能够查询机器的具体配置。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-QM-050V10 整机退库检验流程.DOC: 3 / 6 生成日期: 2003-9-9 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-QM-050V10 整机退库检验流程.DOC: 5 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-QM-050V10 整机退库检验流程.DOC: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用