凤竹纺织FZSD-203-针织成品布订单评审流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称：针织成品布订单评审流程 流程编号：FZSD-203 作者：郑玉润 日期：2005-7-7 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范针织成品布订单评审流程，保证订单评审的及时性和准确性。 未来流程综述 规格部接到业务部《针织成品布订单报 告表》后进行订单评审，并将评审结果填写在《针织成品布订单评审表》上； 规格部评审工艺、质量标准，材料组评审是否有适用原料及预估原料采购到货时间，原料评审完毕交给计划调度室评审交货期； 规格部、材料组、计划调度室评审之后，营销中心经理或营销副总进行订单总评，审批是否接单或审批是否委外加工； 审批之后通知业务员，业务员与客户沟通确认，填写《针织成品布合同条款报告表》双方签字，进入合同管理流程。 对现有流程的优化 流程规范化，权责明确，每个岗位有处理时间规定，确保按时完成。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．《订单报告表》交相关部门评审 业务员 订单需要评审时 业务部 业务员将《针织成品布订单报告表》交给规格部。 2．工艺评审 工艺员 收到《订单报告表》时 规格部 规格部收到《针织成品布订单报告表》时进行工艺、质量标准评审。 3．原材料评审 材料员/采购员 工艺评审后 原料组 评审是否有合适足够的原料生产该面料，如果有，直接将评审表交计划调度室；如果没有，与供应商联系查询价格以及原材料交货期。 4．交货期评审 计划调度员 工艺、材料评审后 计划调度室 工艺、原材料评审后，由计划调度室评审交货期。 5．总评及审批 营销中心经理或营销副总 工艺、材料、交货期评审之后 营销中心 营销中心经理或营销副总对订单进行总评，并审批是否接单或是否委外加工。 6．通知客户 业务员 总评及审批后 营销中心业务部 如审批不接单，由业务员通知客户并将订单相关资料交专人收集存档。 7．与客户确认合同条款 业务员 总评及审批后 业务部 如审批同意接单，业务员与客户沟通确认，并填写《针织成品布合同条款报告表》，双方确认签名。 8．FZSD-209-合同管理流程 营销中心/事务部 合同条款确认之后 营销中心/事务部 合同条款确定之后，进入合同管理流程，由授权负责人与客户签订合同。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 　FZSAP SD模块未来业务流程设计 版本: 2.0 文件名: FZSD-203-成品订单评审流程.dot 页码: 7 / 9 生成日期: 2005-7-1 16:58 修改者: 郑玉润 修改日期: 07/07/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用