凤竹纺织FZMM-203固定资产采购申请流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：固定资产采购申请流程 流程编号：FZMM-203 作者：曾云阳 日期：2005-7-1 版本：V2.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-203固定资产采购申请流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范固定资产的请购原则，对固定资产进行分开管理。 未来流程综述 请购部门采购申请经办人按《请购论证管理规定》要求填写《请购论证表》交由相关部门进行论证，论证通过后，由请购部门采购申请经办人填写《采购申请单》，送交部门负责人审核确认； 对于物料请购的最终审批权限，按《物料请购管理制度》要求进行分级审批； 审批通过后送交财务部应付会计提供固定资产号； 请购部门按需判断是否提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按紧急采购处理流程执行； 供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知请购部门； 对现有流程的优化 固定资产由财务提供固定资产号，物料管理与财务管理充分集成； 固定资产均需通过论证； 系统控制物料是否论证； 急单与非急单进行分别管理； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《采购申请单》 请购人员 在论证通过后 请购部门 按《请购论证管理规定》的要求填写《请购论证表》并报送相关部门进行论证。论证通过后按要求填写《采购申请单》。 审核确认 部门负责人 接《采购申请单》后 请购部门 对采购申请按要求进行审核确认。 分级审批 公司领导 分级审批 公司领导 按《物料请购管理制度》中的审批权限进行审批并签字确认。 急单需求 部门负责人 按需 请购部门 按需判断是否提出急单需求，有急单需求的报送供应部经理进行认定，通过后按紧急采购处理流程执行 维护采购申请 文员 在《采购申请单》审批通过后。 供应部 文员将《采购申请单》维护进系统。 论证必要性审核 文员 在采购申请维护完毕 供应部 系统自动控制需论证的物资，对无进行论证的固定资产进行询价冻结，并通知申请部门冻结原因，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。 其它说明 按财务部门《固定资产主数据维护管理流程》判断是否为固定资产。 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《采购申请单》 《请购论证表》 《采购情况进度跟踪表》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-203固定资产采购申请流程V2.0.doc 页码: 8 / 8 生成日期: 2005-7-1 修改者: 曾云阳 修改日期: 2005-7-1 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用