太原钢铁ERP_PP_业务流程现状模型AS-IS_三轧厂_20050722V1.docVIP

太钢信息化项目一期ERP系统实施 太钢销售业务流程现状模型AS-IS 三轧厂 编写人员: HP顾问组 – 生产小组 编写日期: 2005年7月21日 更新日期: 2005年7月21日 文档编号: HP_ERP_PP_ 003 文档版本: 1.0 审批人: TISCO 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2001-07-22 田志刚 1.0 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位  目 录 文档管理 2 P2.03.01三轧厂-生产计划 1 P2.03.02三轧厂-计划变更 3 P2.03.03三轧厂-检修计划 5 M3.03.01三轧厂-执行与反馈 7 M3.03.02三轧厂-返工 10 M3.03.03三轧厂-交库 12 M3.03.04三轧厂-批次跟踪 14 M3.03.05三轧厂-委外或外委 16 三轧厂工艺流程图 18 附：三轧厂组织结构模型 19 三轧厂组织结构模型 20 P2.03.01三轧厂-生产计划 A.流程定义： 流程概要 该流程描述了阶段性生产计划制订的过程。 关键输入 关键输出 相关流程 黑材和不锈钢合同明细 各工段接收计划 参与部门 参与岗位 IT系统 公司制造部 股份公司制造部 三轧厂生产科 三轧厂各生产工段 一钢厂 二钢厂 初轧厂 公司制造部计划员 股份公司制造部计划员 三轧厂生产科计划员 一钢厂计划员 二钢厂计划员 初轧厂计划员 B.流程步骤说明 - P2.03.01.01 接收月生产计划 从集团公司制造部和股份公司制造部分别接收黑材和不锈钢合同明细。 - P2.03.01.02 黑材库存坯料 向一钢厂了解黑材坯料库存情况和生产计划。 - P2.03.01.03 黑材、不锈钢库存坯料 向二钢厂了解黑材和不锈钢坯料库存情况和生产计划。 - P2.03.01.04 不锈钢、黑材库存坯料 向初轧厂了解黑材和不锈钢坯料库存情况和生产计划。 - P2.03.01.05 黑材外购料 向集团公司制造部了解近期黑材外购情况。 - P2.03.01.06 信息汇总制定生产作业计划 三轧厂生产科汇总上述所有信息后，编制阶段性生产作业计划。并分别下达到加热工段、轧钢工段、精整工段、调度室、生产科管理室。 C.流程现状问题分析 由于原料供应不均匀，经常造成因原料短缺而停厂，三轧厂基本上每月生产半个月，停产半个月。 P2.03.02三轧厂-计划变更 A.流程定义： 流程概要 该流程描述了计划变更的过程。 关键输入 关键输出 相关流程 销售部门 已变更的计划 参与部门 参与岗位 IT系统 集团公司销售处 集团公司制造部 股份公司营销部 股份公司制造部 三轧厂生产科 集团公司销售处合同员 集团公司制造部计划员 股份公司营销部合同员 股份公司制造部计划员 三轧厂生产科计划员 B.流程步骤说明 -P2.03.02.01 黑材变更 集团公司销售处向集团公司制造部下达黑材合同变更凭证。 集团公司制造部根据炼钢坯料情况决定是否同意变更。 - P2.03.02.02 不锈钢变更 股份公司营销部向股份公司制造部下达不锈钢合同变更凭证。 股份公司制造部根据炼钢坯料情况决定是否同意变更。 - P2.03.02.03 黑材合同变更 集团公司销售处向三轧厂生产科下达黑材合同变更凭证。 生产科根据黑材轧制规格是否错过决定是否同意变更。 - P2.03.02.04 不锈钢预产变更 股份公司营销部向三轧厂生产科下达不锈钢合同变更凭证。 生产科根据不锈钢轧制规格是否错过决定是否同意变更。 - P2.03.02.05 销售部门 制造部门和生产科将是否同意变更的结果反馈到销售部门。虽然制造部门和三轧生产科都反馈意见，但起主导作用的还是以制造部门为主。 C.流程现状问题分析P2.03.03三轧厂-检修计划 A.流程定义： 流程概要 该流程描述了检修计划制订的过程。 关键输入 关键输出 相关流程 检修项目的收集 检修情况反馈 参与部门 参与岗位 IT系统 装备部 三轧厂机动科 三轧厂各工段 三轧厂机动科计划员 三轧厂各工段技术员 B.流程步骤说明 - P2.03.03.01 外委、中修项目 三轧厂机动科将经过汇总后编制月检修计划上报到装备部，其中包括外委、中修检修计划，装备部确定外委检修单位和中修检修计划，并将审批结果反馈回三轧厂机动科。 - P2.03.03.02 编制检修计划 三轧厂机