江西石油广西石油ERP物料采购模块业务流程.docVIP

推广单位 广西石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 陆祖欣、林海宁、黄蕾、崔可如、陆光海 日 期 2005.08.23 审 核 人 阳登超、左丽丽、蔡绍林 广西石油ERP项目现况调研文档 成品油物料采购管理部分(MM) 确认： 该文档需要以下人员确认： 姓　名 职　位 签　字 日　期 许小腾 业务副处长 目　录 1.1 概述 4 1.2 组织机构 5 1.2.1 组织结构图 5 1.2.2 部门职责： 5 1.3 基础数据： 5 1.4 流程 6 1.4.1 流程描述： 7 1.4.2 一次物流业务流程 8 1.4.2.1 MM_101 配置计划制定流程 8 1.4.2.2 MM_102 自采油采购合同流程 11 1.4.2.3 MM_103 罚没油拍卖收购流程 14 1.4.2.4 MM_104 自营油库入库(铁路)流程 16 1.4.2.5 MM_105 自营油库入库(水运) 19 1.4.2.6 MM_106 自营油库入库（管输） 22 1.4.2.7　MM_107 自营油库入库(公路) 25 1.4.2.8 MM_108 自营油库代保管油料入库流程 28 1.4.2.9 MM_109 寄外库入库 31 1.4.2.10 MM_110 采购发票（配置）校验流程 34 1.4.2.11 MM_111 采购发票（自采）校验流程 37 1.4.2.12 MM_112 采购异常索赔流程 40 1.4.3 二次物流业务流程 42 1.4.3.1 MM_201 油库对自营加油站发油流程 42 1.4.3.2 MM_202 油库对直销批发客户发油流程 44 1.4.3.3 MM_203 寄外库对自营加油站移库 46 1.4.3.4 MM_204 寄外库对客户发油流程 48 1.4.3.5 MM_205 自有油库之间的输转流程（公路） 49 1.4.3.6 MM_206 自有油库之间的（铁路和水运）输转流程 51 1.4.3.7 MM_207 自有油库代发流程 54 1.4.3.8 MM_208 自有加油站之间移库流程 56 1.4.3.9 MM_209 变更派车计划处理流程 58 1.4.3.10 MM_210 自有加油站与油库之间移库流程 60 1.4.3.11 MM_211 二次物流运费校验流程 62 1.4.3.12 MM_212 二次物流索赔流程 65 1.4.4 油库日常业务流程 66 1.4.4.1 MM_301 自营油库库存管理流程 66 1.4.4.2 MM_302 已售未提管理流程 70 1.4.4.3 MM_303 已提未售管理流程 73 1.4.4.3 MM_304 油库盘点流程 76 1.4.4.4 MM_305 自营油库清罐流程 79 1.4.4.5 MM_306 油品转罐作业流程 82 1.4.4.6 MM_307 自营油库在库不合格油品处理流程 84 1.4.4.7 MM_308 自营油库油品报废处理流程 87 1.4.4.8 MM_309 油品捐赠处理流程 90 1.4.4.9 MM_310 自营油库油品再加工（调和）处理流程 93 1.4.4.10 MM_311 事故损失处理流程 96 1.4.5　加油站流程 99 1.4.5.1 MM_401 自营加油站库存管理流程 99 1.4.5.2 MM_402 加油站已售未提发货处理流程 102 1.4.5.3 MM_403 自营加油站盘点流程 105 1.4.5.4 MM_404 自营加油站清罐流程 108 1.4.4.5 MM_405 自营加油站油品报损（溢）流程 111 1.4.5.6 MM_406 自营加油站自用油处理流程 114 1.4.5.7 MM_407 自营加油站油品报废处理流程 116 文档填写说明： 概述部分 对现有业务流程进行简要描述。 对有特点的关键控制点进行总结式的描述。 对现有业务流程中面临的主要问题进行概要的描述。 组织结构图 描述在当前流程所涉及的部门，以及部门间的层次关系。 部门职责 描述相应部门在当前流程中所涉及的职责。 基础数据 对流程中所涉及的关键数据及数据的构成原则进行描述分析，包括：数据的性质，如：物料、供应商、油库油罐、油品缺省值等。 流程清单 为了流程图的简单明确，将此部分的流程进行人为的划分。 流程描述： 对业务流程进行细致的描述，并充分考虑异常情况的处理流程。 对所涉及到的输入、输出信息进行描述。 对每一个流程中原存在的问题进行详细、明确的描述。 要将单据在流程图中