大连重工TB-MM-050生产性物料采购流程V2.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－物料管理 业务名称：生产性物料采购流程 文档号：TB-MM-050 作 者： 保存日期： 2003年12月22日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月25日 版本号：2.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月22日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 程坚 马玉秋 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 付明 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 根据采购申请系统自动生成采购订单，根据系统生成的采购申请调整物料额度的比例并重新生成采购申请自动创建采购订单，采购订单由相关部门进行审批，审批后交供应商确认，采购、外协人在系统中维护供应商确认信息作为指导收货。 对现有流程的改变 由生产计划自动生成采购计划，经过采购计划员的确认后据此进行采购，采购订单在系统实现，有效的实现了采购业务的系统化，透明化管理。 对采购订单的物料，采购价格条款等可进行调整，并能够对采购合同的状态进行有效的跟踪和监控。 方便查阅、输出采购、外协订单。  B:将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 采购、外协合同的变更及终止。 相应管理细则 采购、外协订单。 需要增加或更改的外部流转单据 合同、跟踪交货信息纪录单。 D:术语和名词解释 采购订单： 采购订单是向供应商下达采购申请的正式文件，包含采购的合同条款或者相关协议 可以无参照的创建新的采购订单，也可以参照采购申请、询报价单、其他采购订单等 当输入采购订单数据的时候，系统会自动的为一些字段填入建议的缺省值，比如从供应商的主数据中建议订货地点、付款条款等数据；如果维护了商品主数据，还可以自动带出商品描述；如果维护了采购信息记录，系统可以自动建议采购价格 下采购订单的时候，可以直接下达给供应商，也可向同一公司内的其他站点采购-库存转储订单。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –MM-050-V2.0 文档号：TB–MM-050-V2