太太药业AI-SD-030.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业AI-SD-030.doc

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现有业务流程调研报告销售模块流程编号：AI-SD-030 流程名称：客户退货到分部仓库责任人:张勇日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述本流程描述了太太医贸各客户退货到分部仓库的业务情况相关岗位职责分工流程详述分部根据客户退货要求填制退货申请单，详细列明退货品种、规格、数量、批号及退货原因，经分部会计、经理审核后传真大区经理；大区经理根据客户退货理由及以往销售情况进行审批，并传真客帐部；客帐部分管会计对退货申请完整性进行审核，确认货物批号，并转客帐部经理审批；客帐部经理将审批结果转销售副总进行最后审批；分管会计将批复后的退货申请单传真分部，分部安排客户退货；此批退货如已开票，则要求客户退票，或出具销售退回及折让证明单。客户将货物退分部仓库，分部会计开具红字售出确认书，并将客户联交客户、留分部会计联入帐，其余联寄回客帐部。分部根据红字售出确认书填制售出确认汇总表传真客帐部入计调帐（加：分部保管存货、减：客户存货）；分部会计根据客户退货数量金额联系客户发票退回，并同时入帐（加：客户存货、减：应收帐款）后邮回客帐部；客帐部根据分部退回发票入计调帐（减：应收帐款、加：客户存货）；月末根据退票汇总入金蝶财务帐（冲：应收帐款、冲：销售收入；加：分部分期、减：销售成本）。单据/报表退货申请单、售出确认书、售出确认书汇总表、发票问题分析对零星退货分部不经批准直接办理收货，不能事前进行监控；对退回产品批号跟踪不严，往往只有退回数量而无批号记录；客户退货后发票难以退回冲帐。 AI-SD-030 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: 客户退货到分部仓库页码: 1 / 3 生成日期: 02-3-18 18:20 修改者: SD小组修改日期: 01/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用