迈瑞MR-ERP-SD 022-国内换货订单创建流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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[流程编号]：MR-ERP-SD 022 [流程名称]：国内换货订单创建流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的：本文档描述并规范，。前提: 执行原则：责任：流程KPI： Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明工具用户手册号 1 接到客户换货请求销售工程师接到客户的换货请求，并通知行政助理。销售工程师 2 填写《合同特殊需求申请表》，并递交给行政助理填写《合同特殊需求申请表》，并递交给行政助理。 Email/OA 销售工程师 3 产品线经理、大区经理审核换机请求分公司审核《合同特殊需求申请表》。产品线经理大区经理 4 审核是否通过？是，转入步骤5 否，结束流程分公司行政助理步骤5-8在触发需求1天内完成 5 审批换机申请产品线总监和营销副总裁审核换机请求。产品线总监营销副总裁 6 审核是否通过？是，转入步骤7 否，结束流程产品线总监营销副总裁 7 退回换机至物流部行政助理通知客户将机器退回物流部。分公司行政助理 8 参考原订单创建订单行政助理参考原订单在SAP系统中创建订单：如果换机为完全相同的机器则录入换货-出货订单和换货-回货订单；如果换机为不同机器，则录入退货订单和正常订单。 SAP系统合同组商务助理 9 变式物料是否存在？是，转入步骤11 否，转入步骤10 10 MR-ERP-MM 001-物料主数据创建流程 11 保存订单商务助理保存建立的两张订单。 SAP系统物流部仓库人员 12 MR-ERP-SD 039-国内换货处理流程 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 1 合同特殊需求申请表分公司行政助理合同组商务助理 2 3 迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1