太太药业TB-MM-130 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-130 流程名称：对消耗性物料采购的收货流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍公用物品（低值易耗品：劳保用品、化学试剂、玻璃仪器、机物耗等）的收货流程。 改进内容 1.加强了公用物品的管理力度，减轻了仓库仓管员的工作强度，提高工作效率。 将来流程综述 供应商按供应部的采购订单送货。 储运部按采购订单收货。 储运部仓管员对公用物品进行检验后，过帐到各成本中心。 将来流程祥述 1.供应商根据采购订单送货。 2.供应商送货时开送货单并注明采购订单号. 3.储运部仓管员在系统内检查此采购订单号。 4.若有此采购订单号，则由仓管员对所来物品进行检验。 5.若检验合格，则仓管员根据送货单在系统内收货过帐。在送货单上签名。 6.若检验不合格，则由仓管员将不合格情况通知供应部并拒绝收货。 7.仓管员在系统内收货过帐后，开入库单并将其中一联给供应部，另一联仓库存档。 8.仓管员填写物料卡及做库存帐。 对现有流程的改变 改变了原来申请购数与供应商实际送货数不一致的现象。 收货后就直接将费用记入各成本中心。 减少了仓库记帐员每月对各部门领用公用物品的数量、金额的统计工作。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：对消耗性物料采购的收货流程 支持性文件 《辅助材料财务管理规程》 SMP-FMFD002-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 送货 供应商 按采购定单要求 供应商 完成采购定单 供应商按采购定单送货 检验 仓管员 到货后 储运部 保证来货质量 到货后仓管员验货 退货 供应商 检验不合格 供应商 保证来货质量 若检验为不合格则让供应商退货 收货、开入库单 仓管员 检验合格后 储运部 将费用分配到成本中心 检验合格后仓管员在送货单上签名在系统内收货、开入库单 填卡、记库存帐 仓管员 收货后 储运部 加强货物管理 收货后仓管员填写物料卡、记库存帐 F: 其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 验收不合格的物料统计表。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-130 V1.0.doc 页码: 6 / 6 生成日期: 4/27/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/27/2002 密件:仅供太太药业内部使用