万向钱潮采购入库.docVIP

SAP用户操作培训手册 物料管理模块 最终用户培训手册 万向钱潮ERP 项目组编制 2003年03月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对采购入库流程业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 目的： 对于采购物资入库的业务进行管理 适用范围： 对于各类采购入库的流程 文件内容概述： 供应商根据采购订单号送货，采购员确认送货数量，质管员对物品进行检验，如果不合格则退货，仓库管理员检查数量是否正确，判断物品是否是寄售性质，仓库管理员将实际数量录入系统，不足数量按退货处理并记录原因，是寄售性质的入寄售库然后财务根据车间领用的实际数量进行结算，如果不是寄售性质的则入供应科仓库然后对入库的物品预制发票。 具体内容 业务场景1:外协,外购产品采购入库的处理. 描述: (供应商将采购的物资送至相应的仓库,采购员确认后由仓管员点数入收货冻结库,并通知检验员检验,检验不合格的退货,检验合格的仓管员点数入供应商寄售库.) 操作步骤: 4.1.1 收货 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 收货 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在采购订单处填写要收货的采购订单号.选中GR收货类型,其中先是采购员确认送货数量103,做一次收货到冻结库存.再由质检员做104收货, 质管员对物品进行检验,不合格的退货.最后由仓管员做收货105,将货物的实际数量收到仓库中. 4.1.2 收货 系统路径 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票 事务码 MIR7 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 将发票日期填写完整,在采购订单/计划协议处填写要参照制作预制发票的采购订单号.填写好后回车确认.相关的信息由系统自动带出.之后保存过帐. 业务场景2. 废品采购入库的处理 描述:供应商将废品送至废品库,仓管员点数入废品库. 4.2.1 收货 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 收货 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 废品收货,仓管员直接将收货类型设成101一次性受到废品库.之后预制发票(方法同前). WXQC-ERP 用户操作手册设计 版本: 3.0 文件名: wxqc-erp-mm-TB-170 物料数据数据维护v30.doc : 6 / 6 生成日期: 2003-12-23 17:04 修改者: 蔡文瑞 修改日期: 18/03/2004 密件:仅供万向钱潮内部使用