ERP项目TB-MM LC100.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购框架协议维护流程 流程编号:TB-MM-100 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 为采用框架协议方式的供应商建立框架协议并进行日常维护。 子流程综述 采购员在与供应商谈判达成建立框架协议后，提出维护申请。 采购部门经理批准后，建立并维护该供应商的框架协议。 框架协议的执行由采购员负责，采购部经理进行监督。 流程改进 利用系统管理与供应商之间达成的框架协议，保证协议的顺利实施及供货及时。 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 采购员提出采购框架协议维护申请 采购员 新的框架协议 采购部 提出新的采购框架协议维护申请 采购员根据与供应商之间达成的框架协议提出维护申请 020 审批 采购经理 提出维护申请后 采购部 确认是否维护框架协议 采购经理对采购员提出的维护申请进行审批 030 维护采购框架协议 采购员 申请批准后 采购部 维护采购框架协议 采购员维护采购框架协议 说明：如果采购员与供应商之间达成的是合同，采购员仍需要建立采购订单后根据采购订单进行收货，如是计划协议，需要根据计划协议建立交货计划，然后根据交货计划进行收货。 单证/报表需求 采购框架协议维护申请表 采购订单显示 框架协议查询 权限管理需求 采购员：创建、修改、显示采购框架协议；框架协议查询。 经理：显示、批准采购框架协议；框架协议查询 配套管理细则 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM 060 未来业务流程设计 页码: 3 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM 060 页码: 5 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM 060 页码: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用