迈瑞MR-ERP-SD 032-国内客户奖励申请流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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[流程编号]：MR-ERP-SD 032 [流程名称]：国内客户奖励申请流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的：本文档描述并规范，。前提: 执行原则关键责任：流程KPI： Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明工具用户手册号 1 填写表单申请奖励，并传真至国内行政管理部行政助理填写《奖励申请表》，并传真至国内行政管理部。 Email/OA 分公司行政助理 2 查询分销商任务完成情况，审核是否符合政策产品线助理查询分销商任务完成情况，审核奖励申请是否符合公司奖励申请政策。 SAP系统国内行政管理部产品线助理 3 是否符合公司政策？是，转步骤5 否，转步骤4 Email/OA 产品线助理 4 通知分公司通知分公司审批不通过，并结束流程。 Email/OA 产品线助理 5 交财务部审核行政助理将《奖励申请表》递交给财务部审核。 Email/OA 产品线助理 6 审核应收账款和保证金, MR-ERP-AR-012-应收账户明细账管理流程 SAP系统销售会计 7 是否符合公司规定？是，转步骤10 否，转步骤8 8 国内行政管理部经理分析应收款原因国内行政管理部经理分析应收账款原因，判断该应收账款是否为正常应收账款。国内行政管理部经理 9 是否为正常应收款？是，转入步骤10 否，结束流程国内行政管理部经理 10 MR-ERP-SD 014国内合同创建流程 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称发出方接收方备注 1 奖励申请表行政助理产品线助理 2 迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1