凤竹纺织FZMM-302采购订单下达流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：采购订单下达流程 流程编号：FZMM-302 作者：曾云阳 日期：2005-6-14 版本：V1.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-302采购订单下达流程V0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范物料采购订单下达的合理性，保证采购过程的顺畅。 未来流程综述 供应部采购订单下达流程： 按《采购管理制度》中的采购金额的审批权限分级进行审批，审批不通过退回重新处理，审批通过交由文员进行系统维护； 文员对已审批的《询价报告单》的内容维护进系统，打印出《采购订单》交物控员下单； 物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单的物料跟催； 营销中心材料组询报价流程： 采购员将已审批的《询价报告单》的内容维护进系统，打印出《采购订单》； 采购员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单的物料跟催； 对现有流程的优化 未来业务子流程模式 – 流程图 供应部采购订单下达流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 审批是否下达采购订单 总经理/部门经理/部门副经理/审核经理 在《物资询价报告单》审核完毕后 供应部 按《采购管理制度》下达采购金额的审批权限进行处理。 维护并打印《采购订单》 文员 审批通过后 供应部 维护采购订单并打印出《采购订单》交物控员下单。 通知供应商交货 物控员 接到《采购订单》后 供应部 根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单的物料跟催。 采购订单跟催 物控员 采购订单下达后 供应部 负责物料到货计划的制定与跟催。 营销中心材料组采购订单下达流程描述1 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 维护并打印《采购订单》 采购员 审批通过后 营销中心材料组 维护采购订单并打印出《采购订单》。 通知供应商交货 采购员 接到《采购订单》后 营销中心材料组 根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单的物料跟催。 采购订单跟催 采购员 采购订单下达 营销中心材料组 负责物料到货计划的制定与跟催。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-302采购订单下达流程V0 页码: 9 / 9 生成日期: 14/06/2005 修改者: 曾云阳 修改日期: 17/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用