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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－销售分销 业务名称：健康产品发票开具的流程 文档号：AI_SD_010 版本号：2.0 作 者： 王晏明、梁瑛 保存日期： 2003年4月21日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月24日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， SD模块系统实施顾问组对健康药业有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解健康药业有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对销售与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 客帐部 王晏明/分管会计 2003/04/21 健康产品发票开具的流程 本文档有太太药业ERP项目组人员 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月17日 二稿 2003年4月21日 三稿 2003年4月24日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 王晏明 梁瑛 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 客帐部经理 销售总监 销售副总 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 业务流程名称 流程名称: 健康产品发票开具的流程 流程描述 本流程描述了健康产品发票开具的流程的业务情况 相关岗位职责分工 流程详述 南山储运部在货物发出的同时，开具售出确认书，并同时将售出确认书传真给珠海财务部，将原件寄往珠海财务部。 2、珠海财务部在收到储运部开具的售出确认书传真件后，直接开具发票给客户，同时将发票传真给客帐部。 3、客帐部在收到珠海财务部开具的发票传真件后，录入计调系统。 单据/报表 1、售出确认书 2、发票 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-销售分销 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-SD-010-V2.0