江西石油Diff list_ZJ_MM_1.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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推广单位浙江石油分公司模块 MM ISO 9000记录号创建人 MM模块组日期 2005/04/28 审核人郑萍模板中的流程编号模板中的流程未来流程是否存在差异差异分析报告文档 MM_001 物料主数据维护流程物料主数据维护流程 _002 供应商主数据维护流程供应商主数据维护流程 _003 采购信息主数据维护流程采购信息(含供应商寄售)主数据维护流程 _004 储罐主数据维护流程储罐主数据维护流程 _005 油品缺省值维护流程油品缺省值维护流程 _006 根据月度配置计划制定采购合同流程根据月度配置计划制定采购合同流程否寄售采购订单流程新增 MM_007 自采油采购流程自采油采购流程否 MM_008 内向交货单维护流程内向交货单维护流程否 MM_009 按照采购订单进行油品(铁路)收货流程按照采购订单进行油品(铁路)收货流程否按照采购订单进行油品(水路)收货流程新增按照内向交货进行油品(管输)收货流程新增 MM_010 代储油转配置流程代储油转配置流程否 MM_011 系统外油库代收代储流程系统外油库代收代储流程否 MM-012 发票校验流程发票校验流程否 MM_013 油库对自营加油站移库流程油库对自营加油站移库流程否 MM_014 系统外油库对自营加油站移库流程取消 MM_015 非计划一车多送流程取消 MM_016 加油站到加油站传输流程加油站到加油站传输流程否对联营加油站库存管理流程新增 MM_017 油库至油库的输转流程油库至油库的输转流程否润滑油调和流程新增 MM_018 运输流向变更处理流程运输流向变更处理流程-油库对加油站否运输流向变更处理-采购过程中变更收货地点新增 MM_019 客户代保管收货流程客户代保管(油库)收货流程是 MM_020 客户代保管发货流程客户代保管(油库)发货流程否客户代保管(加油站)收货流程新增客户代保管(加油站)发货流程新增 MM_021 油品捐赠,事故损失处理流程油品事故损失处理流程否 MM_022 采购索赔流程采购索赔流程否 MM_023 油罐至油罐的输转流程油罐至油罐的输转流程否 MM_024 清罐流程清罐流程否 MM_025 储罐盘点流程储罐盘点流程否 MM_026 加油站盘点流程加油站盘点流程否 MM_027 油品升(降)处理流程油品易换处理流程取消添加剂采购流程新增油库对直销批发客户发油流程新增注：如果存在差异，填写是；如果不存在差异，填写否。对于有差异的流程要完成相应的差异分析报告文档，在差异分析报告文档一栏填写差异分析报告的名称，并建立链接。对于新增的流程，模板中的流程编号及模板中的流程为空，在未来流程中输入名称，在“是否存在差异“一栏填写新增，无需差异分析报告文档。合计：单位取消流程总数新增流程总数总流程个数云南石油分公司 2 27 浙江石油分公司 10 35 签字单位（）（）中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 流程差异清单第1页 / 共3页