扬子石化MRO-P01-S02-E01 维护供货商主数据流程 - 创建供货商 v2.docVIP

流程名称 MRO-P01-S02-E01 维护供货商主数据流程 - 创建供货商 流程说明 此流程描述了创建新供应商主数据的过程 试点单位 扬子石化 对此流程的 要求/期望 系统内的供应商信息准确、唯一 流程输入 输入 新供应商申请表（包括一般、财务及采购等相关信息） 提供部门 相关单位（采购部门、财务部门、销售部门） 频率 日常工作 流程输出 输出 供应商主数据文件 接受部门 采购部门管理科室 频率 日常工作 业务流程描述 01 流程目的 在SAP系统中建立完整唯一的供应商资料 02 流程主要阶段 填写增加新供应商申请表，递交到物资采购部门供应商主数据维护员 供应商提出加入资源市场申请，并填写申请表 采购部门、财务部门、销售部门需要在系统中建立供应商信息时，需收集该供应商的完整资料，并填写申请表 供应商主数据维护员接到申请后，在SAP系统中查询供应商状况（操作代码：XK03），检查系统中是否已经存在该供应商的资料 如果系统中已经存在申请增加的供应商资料，则供应商主数据维护员通知申请人并返回申请表。如果系统中不存在申请增加的供应商资料，则供应商主数据维护员将申请表递交采购部门领导核准 采购部门领导核准后，供应商主数据维护员在系统中创建相应的供应商主数据记录（操作代码：XK01），并将相关资料归档。对未核准通过的申请，通知申请人并返回申请表 03 控制点描述 申请表提交单位要完整准确地填写申请表的内容 申请表提交单位领导需在申请表上签字确认 供应商主数据维护员在系统内的查询要认真仔细，录入资料要准确 04 附注 各分（子）公司可根据具体情况确定审批程序 与AS-IS不同点的说明 01 供应商相关信息更丰富，信息收集过程较复杂 报表需求 01 确定新增供应商申请表的标准格式 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P01-S02-E01 维护供货商主数据流程 - 创建供货商.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化ERP系统建设项目 扬子石化 流程名称: MRO-P01-S02-E01 维护供货商主数据流程 - 创建供货商 物资供应小组 文件名: MRO-P01-S02-E01 维护供货商主数据流程 - 创建供货商 v2 Page 0 of 3 6/9/2003 创建人: 张建 审核人: 王均安 第 0 页 日期: 6/9/2003