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5.9-2: 物资供应发票确认流程 问题 回答 额外信息 索引号 何时收到发票? 周期性 (如: 每天，每月月底或月中)，请说明
_____________________________________________
随货附上
其它 ________________________________________
谁负责发票确认?
请说明发票确认的流程。
请提供实例或详述 实例 5.9.2.3 确认发票时需要什幺相关文檔?
请提供清单及文檔样本 如何处理发票差异?
请提供实例或详述 实例 5.9.2.5 是否有控制报表跟踪发票的收到? 是 (请提供报表样本)
否 控制报表样本 5.9.2.6 是否经由电子文档收到发票?
是 (请列举)
否 如何处理物料的其它费用?
其它费用指运费，税等。 请提供实例或详述 实例 5.9.2.8
中国石化
ERP系统建设项目
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