标准作业程序_AIM012库存异动还原流程.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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标准作业程序_AIM012库存异动还原流程.doc

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修订日期 2004.05.01 库存异动还原流程流程编号 AIM012 版本 GP 1.00 页次 1/1 流程定义：库存因某原因需对发生之异动单据作帐务性之调整流程负责人: DSC 作业说明需求部门 MIS 成本会计备注 1.异常单据还原需求发生 2.由需求部门填写扣帐还原申请单之制式人工窗体 3.需求单位之核准人审核还原内容 4.扣帐还原申请单需由成本会计人员会签同意才成运行 5.MIS进行电脑数据之异动还原处理 6.MIS以电话或E-mail通知需求单位已完成扣帐还原动作 7.交由成本会计归档 1. 2. 3. Y 5. 6. 4. Y 7. 2.注明还原原因 3.审核后有疑异，需退回动新更改资料 6.还原后可运行异动单据之更改调整作业神州数码管理系统有限公司扣帐还原申请单归档库存异动作业流程电话或E-mail通知需求单位库存异动还原 aimp379 核准还原(Y/N) 核准还原(Y/N) 扣帐还原申请单（人工开立）异常单据还原需求发生