扬子石化Meeting Minutes PM_FI_0522_v1.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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扬子石化Meeting Minutes PM_FI_0522_v1.doc

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会议主题: 检维修与财务集成讨论会议时间: 2003-5-22 13:00 – 11:00 会议地点：ERP项目组二层会议室会议参加者：FI关键用户：沈雷、任萍、陈宁、王友平、费明明、杨堃 PM关键用户：王洪静、钱海燕、庹友林、张学龙顾问：程亮、苏奕、李稷、戴凤娟、刘勇议程： 1.PM模块简要介绍 2. 会计科目设置讨论 3．投资性工单会议记录：议程1：PM模块简要介绍 PM模块流程设计，工单类型：临时性工单、计划性工单、抢修后补工单；作业类型：大修、维修（中小修）及控制码：内部维修、外委服务。工单结算流程中，工单结算环节的负责部门有待确定。财务部王科长对原流程由财务部人员负责该环节持有异议，建议由机动科/部预决算人员负责。各组将再讨论并与领导确认此问题。议程2：会计科目设置讨论与设备维护有关的会计科目设置共2项：4105110100（制造费用－修理费－修理材料），4105110201（制造费用－修理费－劳务费－外委修理）。财务部另要求项目组提供其他相关维修财务信息，报表格式内容由财务部设计。设备组与财务组将共同分析需求，评估其对详细设计及未来功能设计的影响。财务部提出：关于非生产设备的维修结算，要求与生产设备统一线上处理，避免生产设备与非生产设备结算渠道不同；或将同类型设备维修统一结算。此问题有待确定。议程3：投资性工单投资性工单：基于中石化模板，顾问建议此业务归于在建工程项目，由FI模块处理，。财务部王科长提出大修项目费用转待摊费用问题。顾问建议该问题由FI模块处理费用结转。随后安排：序号. 任务：任务负责人/牵头人：需完成时间确定工单结算环节负责部门。程亮、李稷 5/26 财务部对于非生产设备结算渠道采取线外方式进行持有异议。非生产设备结算方式有待确认。程亮 5/26 财务部提供维修财务信息报表格式内容需求。李稷 5/28 中国石化ERP系统建设项目会议纪要小组名称文件名: Meeting Minutes0521.doc 第 1页（共2页）日期: 5/23/2003