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用户管理制度 第一章 总则 第一条 SAP系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止;共享用户ID的管理；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；用户ID的安全管理等。 第二章 管理要求 第二条 公司用户管理员在系统中不能任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《SAP用户帐号申请表》和相关领导的签字才能进行相应的操作，并将相关文档存档。系统内的用户ID的数量不能超过系统允许的数量。 第三条 用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。 第四条 用户管理员要定期检查系统内的用户使用情况，防止有人恶意登录系统，保证系统的安全。 第五条 用户ID的持有人要对其在系统内的行为负责，各单位或部门的领导要对本单位或部门的用户的行为负责。 第六条 用户ID的命名应符合用户ID的命名规则，不能随意命名。 第七条 用户主数据的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，应随时保证数据的更新，并且所有的相应改变都要有文档记录。 第八条：对用户申请表等相关文档各单位或部门的用户管理员必须存档，不得遗失。 第九条：各单位或处室必须明确一名人员作为用户和权限方面的管理员，负责本单位或部门的用户和权限方面的相关事宜的管理。 第三章 用户ID增加、修改的管理 第九条 系统用户ID的增加或修改应符合下列情况之一： 由于工作需要新增或修改用户ID； 用户ID持有人的改变； 用户ID可用数量的增加； 单位或部门的合并、分立、取消； 岗位的重新设置； 其他需增加或修改系统用户ID的情况。 第十条 用户ID的增加由于涉及到权限问题，必须由申请人填写《SAP用户帐号申请表》和《ERP权限申请表》，由该单位用户管理员审查，并由所在单位的主管该项工作的经理和人事主管审批，并由分公司内相关职能处室的领导审批，公司用户管理员审查通过后才能进行相应操作。 第十一条 用户ID的更改如果不涉及到权限问题，必须由申请人填写《SAP用户帐号申请表》，由该单位用户管理员审查，并由所在单位的主管该项工作的经理和人事主管审批，并由分公司内信息处和人力资源处的领导审批，公司用户管理员审查通过后才能进行相应操作。 第十二条 用户ID的更该如果涉及到权限问题，必须由申请人填写《SAP用户帐号申请表》和《ERP权限申请表》，由该单位用户管理员审查，并由所在单位的主管该项工作的经理和人事主管审批，并由分公司内相关职能处室的领导审批，公司用户管理员审查通过后才能进行相应操作。 第十三条 分公司职能处室的用户ID的增加、更改由申请人填写《SAP用户帐号申请表》和《ERP权限申请表》，由本处室用户管理员审查和本处室主管领导及相关职能处室领导审批，公司用户管理员审查通过后才能进行相应操作。 第十四条 分公司职能处室的用户ID的更改如果不涉及到权限的变化，由申请人填写《SAP用户帐号申请表》，由本处室用户管理员审查和本处室主管领导及相关职能处室领导审批，公司用户管理员审查通过后才能进行相应操作。 第十五条 对于跨部门（或单位）的申请需经相关部门（或单位）的主管领导审批。 第四章 用户ID终止的管理 第十六条 用户ID的终止应符合下列情况之一： 1用户ID的持有人工作调动； 2用户ID持有人辞职; 3荒废的用户ID； 4 临时用户 第十七条 用户ID的终止（不包括临时用户）必须由申请人填写《SAP用户帐号申请表》，由所在单位用户管理员审查、主管该项工作的经理和人事主管的审批，并由分公司内信息处和人力资源处的领导审批，公司用户管理员审查通过后才能进行相应操作。 第十八条 分公司职能处室的申请应由申请人填写《SAP用户帐号申请表》，由处室用户管理员审查、主管领导和人力资源处领导的审批，公司用户管理员审查通过后才能进行相应操作。 第十九条 对由于辞职造成的用户ID的终止，应该有一个移交期限，并提供明确的到期日。 第二十条 终止用户ID应先运行权限方案，以避免系统稳定性遇到潜在威胁。 第二十一条 对终止的用户ID的主数据模板必须保存。 第五章 共享用户ID的管理 第二十二条 由于工作需要或用户ID数量问题必须对用户ID进行共享时才能进行共享。 第二十三条 对一个共享用户ID包括的所有用户，各单位或部门必须明确一名用户作为此共享用户ID的持有人，同时由持有人对其他共享用户的行为负责。 第二十四条 当一个共享用户ID下的某个用户不再使用此共享ID时，此共享用户ID必须从系统中删除，该单位或处室必须提前提出更改原用户ID的申请，明确原用户ID的截止时间，由公司用户管理员分配新的用户ID，新用户ID的持有人负责通