富大集团ERP项目采购流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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富大集团ERP项目采购流程.doc

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相关账务及凭证处理 17．105收货－系统自动生成凭证 DR：原料1211001000、包装物1221000000 CR：应付账款-暂估入库 2121999000 附件：收货报告（财务联） 18. 发票校验－系统自动生成凭证 DR：应付账款-暂估入库 2121999000 CR：应付账款-XXX 2121003000 原材料－XXX 制造费用－采购成本差异说明：原料扣款等均通过发票校验冲减原料成本，如有该批次原料发生耗用，系统自动按照库存和耗用比率分摊进原料成本和制造费用。 19．原料付款－手工记账凭证 DR：应付账款－XXX CR:银行存款－XXX 附件：付款通知单(手工格式) 发票大宗原料请购单(总部采购中心审批) 采购合同(手工格式) 采购订单(SAP定制格式) 收货报告(付款联)及地磅单 SAP采购流程