扬子石化Go-live Assessment checklist_YZ_0815.docVIP

仪征ERP系统上线检查清单和状态 评估时期 – 08/08, 2002 上线需求 目标 负责方面 完成状态 迟延原因/补充说明 系统 完成主要系统设置 07/30 埃森哲 90% 财务科目分配没有确认，导致物料移动类型的科目指向需要进行修改 财务：目前中石化下发的科目表不能完全适用于仪征的情况。仪征财务部于08/07上午将仪征确认（书面形式）的科目表提交项目组。由于该科目表需总部认可，目前有关文件已经提交给总部审核。科目的变化将导致相关模块（MRO，PM）等的有关系统设置。具体参见本周汇报。 完成关键/优先级高的接口（4 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 1个正在测试； 2个正在编程； 1个完成测试 必须在8月底完成，参加用户接受测试。 完成关键/优先级高的功能提升（6 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 3个通过测试； 1个正在测试； 2个正在开发； 必须在8月底完成，参加用户接受测试。 完成关键/优先级高的表单（21 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 1个通过测试； 8个正在测试； 5个正在开发； 必须在8月底完成，参加用户接受测试。 其中，PM的8个表单仅为翻译，工作量较小。 完成关键/优先级高的报表（3 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 1个完成测试； 1个正在开发； 完成用户测试 09/09 – 09/27 关键用户/埃森哲 0% 用户测试除系统流程的设计，还应该包括开发程序的测试、权限测试和意外信息测试。 完成用户授权主档测试（在用户测试中进行测试） 09/16– 09/27 仪征用户授权小组/埃森哲 0% 用户ID和角色匹配清单（248个） 09/15 仪征用户授权小组/埃森哲 0% 用户ID和最终用户匹配清单（248个） 09/15 仪征用户授权小组/埃森哲 0% 完成用户操作手册 财务管理 MRO 成品库存管理 销售 生产计划 设备维护 08/02 仪征关键用户/埃森哲 100% 技术/基础 SAP生产服务器安装完备 08/12 总部/SUN/SAP/仪征IT/埃森哲 100% 除SAP备份工作外。 SAP数据中心设备完备 07/31 仪征IT 100% SAP生产环境设置和测试完备 09/09 仪征IT/埃森哲 0% 设置好网络设施 08/31 仪征IT ？ 仪征信息部负责 用户PC设置并能够运行SAP（至少248台支持） 09/27 仪征IT ？ 仪征信息部负责 打印机设置和测试SAP实现（？） 09/27 仪征IT ？ 仪征信息部负责 SAP客户端地点测试完毕 09/27 仪征IT ？ 仪征信息部负责 人员 关键用户培训（第一批） 财务管理 35人 MRO 29人 成品库存管理 60人 销售 23人 生产36人 设备维护 35人 08/19- 08/31 仪征企管部/信息部/埃森哲 0% 首批培训的整体方案：首先，选择最为核心的最终操作用户，而且需要覆盖到各个组织部门；其次，人数控制到小范围以总结经验，各模块原则上只组织一期（个别简单模块，可以适当增加） 角色和职位分配完成，落实到最终用户 09/15 仪征用户授权小组/埃森哲 0% 最终用户培训（二批） 财务管理 ？MRO ？ 成品库存管理 ？ 销售 ？ 生产 设备维护 ？ 09/09 – 09/27 仪征企管部/信息部/埃森哲 0% 在首批培训的经验基础上，第二批的培训主要由仪征关键用户承担。部分关键用户和埃森哲顾问将集中于用户测试和数据转换工作。 专职数据上传人员 08/19 仪征企管部/信息部 0% 主要由信息中心提供7名全职人员，以大学生为主。 系统集中支持人员组织到位（主数据维护人员、授权人员、系统管理员） 09/27 仪征信息部 50% 目前，仪征仍然没有确定物料主数据的系统维护流程，也没有落实专门人员。 建议对于关键岗位，需要组织备份人员。 系统运行 关键批处理工作完成 09/27 埃森哲项目组 0 日/月批处理排程完成 09/27 埃森哲项目组 0 系统管理手册完成（用户ID管理，备份和储存，系统清理工作，系统监控） 09/27 埃森哲项目组/仪征信息部 50％ 系统上线后配置修改控制程序 08/30 埃森哲项目组/仪征信息部 50% 初步流程已经完成，需要同仪征进行交流和确认 系统管理员培训完成 09/27 埃森哲项目组/SUN/SAP 50％ 总部正式培训已经完成，目前正在进行工作中的培训工作。 数据 静态数据收集完毕，并由各部门签字，提交项目组 09/15 FICO 财务 （主数据）