TCL ERP项目MM50_采购执行流程-2004-08-05-V1.docVIP

MM50采购执行流程  目录 MM50 采购执行流程-一般部品定义文件 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 10 3.7 备注 10 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述采购执行流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐国清 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 其他流程 7 流程结束 流程图(通知采购工程师后流程并没有结束，报价后要继续执行采购流程；2、加一个判断“有配额否？”，没有配额是不能执行采购的) 流程说明 目的 采购执行的目的是及时将公司的物料需求转成订单，并将订单发给供应商，监督供应商执行，以满足公司的物料需求。 流程描述 流程1：物料采购计划流程 PMC计划员根据生产计划编制物料采购计划。具体流程请参照PP模块的《物料采购计划流程》。 流程2：通知制单 PMC计划员编制好物料采购计划后，通知制单组制作采购订单。 流程3： 确认所采购的物料是否有价格 PO制单员根据PMC计划员的通知，检查所采购的物料是否有价格。 A：如果物料没有价格，PO制单员将此情况反馈给采购工程师4.2，采购工程师需尽快将价格维护进系统。 B：如果物料有价格，则执行下一流程4.1。 流程4.1：分配供应商 PO制单员将物料需求中的物料分配给相关的供应商。 流程5：转PR成PO PO制单员将物料需求转成采购订单。 流程6：打印PO PO制单员将系统中的采购订单打印成书面的订单。 流程7：签字 PO制单员将打印出的PO交给主管签字确认。 A：确认无误，则PO制单员将订单发给供应商。 B：确认发现错误，则退给PO制单员，PO制单员重新制作采购订单。 流程8：发给供应商 PO制单员将签字确认采购订单发给供应商。 流程9： 供应商确认 供应商收到采购订单后，确认回传。 流程10：采购订单归档 PO制单员将订单归档保存。 流程11：采购收货流程 供应商根据订单要求送货，仓库收货。（具体流程请参看MM模块的《采购收货流程》） … 差异分析 安全考虑 供应商主数据维护的权限。 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 PMC计划员 编制采购需求； 通知PO制单员制单 根据需要 根据需要 物料采购计划流程 通知制单 PO制单员 制作采购订单 采购订单归档保存 根据需要 根据需要 转PR成PO 采购订单归档 发生频率 没有固定的频次，按照需要执行此流程 备注 PMC计划员在制定采购需求时，需要按照供应商的配额来执行。 PO制单员在PR转成PO时，需要确认物料是否有价格。 采购工程师需要及时将价格维护到系统中。 对于注塑料的采购，注塑料的采购需求来自于注塑厂的提供的采购申请，po制单员根据批准后的采购申请，将采购订单下给供应商执行即可。 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 MM50_采购执行流程-2004-08-05-V1I.0_ Final Last printed: 24-Sep-04 16:26 Page 2 of 12 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 12 -