凤竹纺织wi-ccb-016 织造毛坯库工作流程新1.docVIP

1 目的 本规程规定了织造毛坯库坯布进出库作业流程，确保织造毛坯库规范化作业。 2 适用范围 适用于织造毛坯库的作业活动。 3 相关文件 FZKJ/WI-CCB-022 织造毛坯库考核管理规定 4 工作程序的管理内容 4.1工作流程〈见附图〉 4.2 工作程序管理内容 4.2.1 毛坯布入库 a) 毛坯库搬运工到织造厂验布班现场装布时，必须清点坯布匹数并在交接单上签字确认，同时将织造厂统计员填写好的[坯布入库单]随同坯布一起送到织造毛坯库。 b) 毛坯库仓管员根据[坯布入库单]及交接单的数据认真核对已到坯布的实际匹数、重量、品种、机台号、规格等内容，同时安排搬运工将坯布搬卸到指定的仓位， 坯布卸完后，方可在[坯布入库单]上签名确认并注明仓位。 c) 毛坯库仓管员验收坯布入库时发现匹数不符或其它内容书写不明（如克重为布样、最重、最轻、线长等）应及时与织造厂相关人员联系或拒绝入库。 d) 毛坯库仓管员必须将当天所进仓的实际坯布名称、客户名称、订单编号、规格、匹数、重量、仓号等内容录入电脑，开具[杂工工资结算单]并进行汇总，报送毛坯库领班。 4.2.2 毛坯布出库 a) 营销部业务员根据客户订单下达[染整通知单]到织造毛坯库，仓管员接到[染整通知单]后，须认真核对[染整通知单]的内容，确认无误后会同排布场搬运工按订单要求进行排布出库。 b) 织造毛坯库仓管员在排布出库时应再次认真核对品种、克重、产地、订单编号、客户、寸口针数、机台号、匹数、重量等，经确认无误后开具[织造毛坯布出库磅码单]（一联仓库联自留；二联营销联送财务开单。），与排布场仓管员双方进行交接并确认签名。 c) 排布场仓管员根据[织造毛坯布出库磅码单] （营销联）开具[杂工工资结算单]并连同[染整通知单]的业务联送交电脑录入室开具[坯布入库单]。录入员将[坯布入库单]客户联、业务联、[染整通知单]的业务联、[织造毛坯布出库磅码单] （营销联）送财务开单处开具[出仓单]。 d) 财务开单员开具[出仓单]送交至织造毛坯仓管员，织造毛坯库仓管员认真核对 [出仓单]，若发现[出仓单]内容与[织造毛坯布出库磅码单]不相符，应及时通知开单员予以更正，无误后方可录入电脑。 4.2.3 毛坯布销售出库 a) 营销部业务员根据客户要求填写[坯布销售通知单]并下达到至织造毛坯库，仓管员按照[坯布销售通知单]的内容，及时安排搬运工确定毛坯布的匹数、重量，同时填写[织造毛坯布出库磅码单]（一式两联），仓库联留底，营销联反馈给营销部业务员。 b) 营销部业务员根据仓管员反馈的[织造毛坯布出库磅码单]的坯布品种、匹数、重量等内容到财务开单处开具[出仓单]。 c) 客户或业务员凭手续完整的[出仓单]到织造毛坯库提取毛坯布，仓管员认真审核[出仓单]，只有在[出仓单]盖有财务印章及经办人签名时方可安排搬运工装车，仓管员应要求提货人对出仓毛坯布的匹数、品种等进行确认同时要求提货人在[出仓单]上签字。 d) 仓管员将[出仓单]的数据及时录入电脑同时开具[杂工工资结算单]，进行汇总后报毛坯库领班。 4.2.4 整理、报送单据、报表及盘点 a) 仓管员每月将[坯布入库单]、[织造毛坯布出库磅码单]、[出仓单]、[染整通知单]分类整理，所有单据必须妥善保管，未经同意不得私自销毁。 b) 每月底或月初仓管员必须对所有实物进行盘点，盘点结果应与电脑中的[毛坯布库存明细报表]相核实，若不符应及时查找原因并向仓储中心反馈。 c) 仓管员在每月3日之前必须将上月所有报表整理好并及时报送相关部门。 4 考核办法 按《织造毛坯库考核管理规定》执行。 5 记录表单 表单名称 表单编号 坯布入库单 QR-1453 染整通知单 QR-1412 织造毛坯布出库磅码单 QR-1022 织造毛坯库排染反馈单 QR-0206 坯布销售通知单 QR-1409 出仓单 QR-1430 杂工工资结算单 QR-0202 福建凤竹纺织科技股份有限公司 FUJIAN FENGZHU TEXTILE SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO．，LTD． 织造毛坯库工作流程 FZKJ/WI-CCB-016 编制：谢宝松 审核：黄才智 批准：黄才智 发布时间：2004/04/25 实施时间：2004/05/01 版次：1.1 页次：3/3 毛坯库仓管员 整理、报送报表及盘点 毛坯库仓管员 凭财务开具[出仓单]出库 数据录入、开[杂工工资结算单] 毛坯库仓管员 毛坯库仓管员/业务员 凭销售单开[织造毛坯布出库磅码