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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-050 流程名称：总部仓库向分部仓库调货 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范分仓向总仓申请要货及总仓发货到分仓的程序 改进内容 1、根据分部销售预测控制分仓调货。 2、系统按照先进先出原则自动安排货物批号。 将来流程综述 该流程描述总仓向分仓调货的相关申请、审批、发货流程。 对现有流程的改变 1、根据销售预测自动生成的转储申请控制分部发货，督促分部制定更为准确的销售预测。 2、系统按先进先出原则安排发货批号，同时也能手工分配发货批号，既能保证库存产品效期合理，又能控制相邻分部批号错开。 3、相关单据系统自动打印。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-050-010 填写要货申请 分部会计 申请调货时 分部 提交总部要货需求 分品种规格填写要货申请并经分部经理确认签字 SD-050-020 建立转储订单 分管会计 收到申请 客帐部 创建发货通知 根据转储申请建立转储订单 SD-050-030 超转储申请判断 分管会计 创建转储订单时 客帐部 控制分部发货 判断转储申请是否存在可用数量 SD-050-040 客帐经理审批 客帐经理 超转储申请的要货申请送达 客帐部 监控超转储申请要货 SD-050-050 销售副总审批 销售副总 要货申请送达 销售部 监控超转储申请要货 SD-050-060 根据转储批复判断 分管会计 收到转储批复 客帐部 判断发货 根据批复判断是否创建发货通知 SD-050-070 拒绝订单 分管会计 判断拒绝后 客帐部 拒绝发货 将转储批复传真分部并通知拒绝原因 SD-050-080 下达转储订单 分管会计 判断下达后 客帐部 创建发货通知 系统内下达转储订单 SD-050-090 创建发货通知 计调员 订单下达后 客帐部 生成发货指令 根据转储申请创建发货通知 SD-050-100 邮件或传真通知 计调员 生成发货通知 客帐部 通知总仓发货 内部Email或传真储运部 SD-050-110 打印调拨单 仓管 收到发货通知 储运部 生成调拨单 按既定单据套打 SD-050-120 实物发货 仓管 拿到调单 储运部 货物发出 拣配、装运，办理相关托运手续 SD-050-130 发货确认 仓管 货物发运 储运部 减少库存帐务 系统中改变库存状态 SD-050-140 收货签字 分部仓管 收货后 分部 确认货物收到 在调拨单上签字 SD-050-150 收货确认 计调员 收调拨回单 客帐部 确认收发货实物相符 系统中改变收货状态 SD-050-160 调拨单存档 计调员 月底 客帐部 备查 装订存档  F: 其它说明 特殊情况说明 根据转储申请监控分部发货 设定分部最高库存量，并以此控制分部分要货 相应管理细则 权限需求 转储订单创建、修改、查询权限 转储订单下达权限 发货通知创建、修改、查询权限 调拨单打印权限 发货确认权限 收货确认权限 报表需求 转储申请明细表 转储订单明细表 发货通知明细表、发货通知汇总表 总仓实物发货明细表、总仓实物发货汇总表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-050.doc 总部仓库向分部仓库调货 页码: 7 / 7 生成日期: 02-4-9 11:29 修改者: 邵若明 修改日期: 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用