ERP项目LCSAP-TB-MM-270 V30 转库流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 转库流程 流程编号:LCSAP-TB-MM-270 作者：王小明 日期: 2003年10月16日 版本：V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 采用一步转储，将物料从仓库到车间或者其他部门之间的转移过程完整记录到系统中，为物料的真实流动作完全的记录。 采用二步转储，将物料从工厂到其他工厂之间的转移过程完整记录到系统中，为物料的真实流动作完全的记录，并为转储途中所发生的特殊情况做出处理。 子流程综述 一步转储： 该流程描述了该流程描述了 流程改进 即时转库即时作帐，真实反映实时库存 监控转出工厂、在途、转入工厂的库存 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010物控部接收转库申请 保管员 转库申请已经通过批准 物控部 使转入库有一定的库存量满足生产或其他相关用途 保管员查看转库申请，并确认申请已经被批准。 020按转库单发货 保管员 接转库申请单后 物控部 发货 保管员按转库单备料 040转库交接 保管员 收料员 物控部 相关部门 做实物的交接 实物交接，双方在转库单上签字 030系统中转库 保管员 转库交接后 物控部 在系统中转库记仗 输入物料的项目名称、规格、数量、转出、转入库存地点等，系统产生物料凭证 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010转入库提出转储申请 转入库保管员 转入库需要一定库存量时 转入库 使转入库有一定的库存量满足生产 转入库根据生产计划和库存量填写转库单，并申请通过。 020按转库单发货 保管员 接转库申请单后 物控部 发货 保管员按转库单发料 保管员和司机分别在转库单上签字 030系统中做转出帐 保管员 发货后 物控部 在系统中把所发物料按实发数量做转出帐 输入物料的项目名称、规格、数量等，系统产生物料凭证 040转入库收货 转入库保管员 见物料后 转入库 收货 核对转库单收货 050判断差异 转入库保管员 收物料时 转入库 核对实际收货与转储数量是否有差异 核对实际收货与转储数量的差异 060按实际数量收货 转入库保管员 收物料时 转入库 收货并做入库帐 收货产生入库凭证，转入库保管员在转库单上签字，转库单反馈给物控部保管员 收货做入库帐并在转库单上签字注明实收数，产生物料凭证 070物控部得到通知后分清责任出具处理意见 物控部经理 知道收货差异后 物控部 及时处理差异 在转库单上填写处理意见。 如需赔偿，转销售流程。 不需赔偿，转报废流程。 单证/报表需求 库存报表 转库申请单 权限管理需求 保管员：显示转入工厂库存报表、在途物料数量，转储、反冲帐 物控部主管：显示转入工厂库存报表、查看物料移动 物控部经理：显示库存报表、查看物料移动 配套管理细则《联营车间物料转库规定》 《物料在途运输规定》 《物料转库规定》 特殊情况说明 N/A 物控部在审核时，提出的问题： 转入库保管员在系统中做预留，仓库根据转库单，自动过帐。 答复：系统内的转库，必须由仓库保管员根据转库申请单手工录入。由于转库只涉及到由仓库向车间生产线转辅助材料，品种、数量不多，不存在大量的手工输入。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-270 V30 转库流程 未来业务流程设计 页码: 1 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-270 V30 转库流程 未来业务流程设计 页码: 6 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: