扬子石化sd007 寄售流程发货，结算, 退回.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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扬子石化sd007 寄售流程发货，结算, 退回.doc

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流程名称 SD_007寄售流程（发货、结算、退回）流程说明该流程扬子石化 YPC 对此流程的要求/期望寄售发货的订单是用于发货至客户处；寄售结算是实现产品物权的转移；寄售退回是针对寄售发货的退回；寄售发货和结算的订单都须经相关领导审核；可按客户、产品、销售部门及时间段等条件查询订单清单；发货订单录入时，须有信用控制；发货订单的价格不低于最低价，作为信用控制的测算依据。流程输入输入订单输入，由各销售部门的专门人员依据客户需求录入系统提供部门各销售业务部门频率需要时流程输出输出打印输出客户寄售订单（出库通知单），按需查询、汇总或打印输出查询结果接受部门产品所属销售部门、结算部、计划科、市场部和相关领导频率需要时业务流程描述 01 寄售流程的必须符合合同文本中的结算条款； 02 发货订单录入时，信用检查未通过的，必须与客户、信用部门协商信用解决方案，协商后，经货款余额检查仍未通过的，审查并冻结订单； 03 结算订单录入时，需要进行价格修改的，必须进行修改维护； 04 结算价格确定后，对结算订单价格进行相应修改，并由相关人员审核通过后方可开立发票； 05 寄售退回需经过领导审批，方可进行。与AS-IS不同点的说明 01 报表需求 01 可以按客户、产品、销售部门及时间段等条件查询订单清单流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为YPC_ SD_To-be_Process.ppt，文档目录与本文件之目录相同. 签收姓名职位试点单位签名日期朱陶扬子石化营销部副经理扬子石化营销部中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 业务流程描述Business Process Description 扬子石化SD　Team File name: SD_005 标准订单流程2 Page 2 of 2 6/7/2003 English file name: (if applicable 2 of 2 6/7/2003