凤竹纺织FZMM-404委外加工产品入库流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：委外加工产品入库流程 流程编号：FZMM-404 作者：谢宝松 日期：2005-06-08 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-404委外加工产品入库流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范委外加工产品的入库流程,保证委外加工产品入库工作有序操作。 未来流程综述 仓管员根据《委外采购订单》与《委外加工领料单》清点到货物料； 仓管员按《委外加工物料管理规定》判断委外物料是否需要检验，对无需检验的物料直接录入到系统正常库，对需检验的物料录入到冻结库，并打印出《物资报检单》通知检验部门进行检验； 品管部根据《物资报检单》负责委外物料的检验，并出具《检验结果报告单》及时交由相应仓库办理相关工作； 仓管员根据检验结果对检验合格的物料从收货冻结库转入到正常库存同时将物资检验结果等相关信息录入系统，对检验不合格的物料提交营销中心委外采购专员处理； 委外采购专员负责处理委外加工质量问题，同时将相关处理结果反馈到仓库； 仓管员对已处理的应收的不合格物料从冻结库转入正常库； 仓管员根据《委外采购订单》与《委外加工领料单》及到货成品入库数量在系统内调整损耗值； 对现有流程的优化 可通过系统查询委外加工物料相关信息； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 验收到货实物 仓管员 委外物料到库后 仓库 根据《委外采购订单》与《委外加工领料单》清点到货物料，并按《委外加工物料管理规定》判断是否需要检验。 收货到冻结库打印《物资报检单》 仓管员 需要检验时 仓库 将实际验收数量录入到系统收货冻结库中，并打印《物资报检单》通知品管部检验； 检验 检验员 接到仓库《物资报检单》时 品管部 按要求进行检验，出具《物资检验报告单》交由仓库进行相关后续工作； 处理检验不合格物资 委外采购专员 物料检验报告不合格后 营销中心 负责与受托方进行沟通处理，将处理结果通知财务部与仓库； 收货到正常库 仓管员 无需检验或检验合格 仓库 对无需检验的委外物料、已检验合格或检验不合格已处理完毕的委外转入正常库 调整损耗值 仓管员 委外成品入库后 仓库 根据《委外采购订单》，《委外加工领料单》及成品实际入库数量调整系统损耗值； 其它说明 验收人应对委外加工物料重量应重新确定，同时提供相应的记录； 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《委外加工产品入库单》 《物资报检单》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-404委外加工产品入库流程V1.0 页码: 8 / 8 生成日期: 08/06/2005 修改者: 谢宝松 修改日期: 22/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用