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内部控制制度
二零零二年一月
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目 录
第一篇 内部控制的基础 4
第一章 总则 1
第二章 机构及岗位职责 3
第三章 内部控制方法 4
第四章 内部控制基础工作 6
第五章 授权体系概述 7
第六章 附则 10
第二篇 供应生产销售内部控制制度 11
第一章 供应内部控制制度 12
第一节 内控概述 12
第二节 组织机构及岗位职责 15
第三节 授权体系 22
第四节 管理制度 26
物资供应计划（P2-Z 1-J4-1 ） 26
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