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倒帐理赔办法 第一条 目的 为维护公司资产安全、确保商品交易具有良好品质、使不良交易行为的处理有所遵循，特订定本办法。 第二条 倒帐的成立 如遇帐款在合同及公司规定时间内未能收回，或有下列情形导致无法收回货款时，“倒帐”即告成立。 收回之票据因退票无法兑现时。 顾客另订付款日期而无法如期付款兑现时，并确定顾客亦无能力兑现时。 如经查顾客已停止营业、经诉讼认定无法追回货款或商品时。 第三条 倒帐处理程序 倒帐确认 经办人员在倒帐成立时应立即汇报办事处主管，该办事处在2天内汇报事业部法务和上级部门，经采取相关措施后证实仍无法追回货款，由事业部法务出具“倒帐确认单”通知原单位。 倒帐审理 倒帐单位按“倒帐确认单”内容要求填写并经法务部门签署意见后报权责主管，权责主管将责任承担和处理方法批转责任部门和责任人。责任部门和责任人若无异议，则予执行；若有异议，可由权责主管指定专人重新调查倒帐案和重新核定处理方法。 第四条：交易规定 经办人员在其销售过程中，应树立事先预防重于事后补救之观念，故在交易前应先征信顾客的信用，包括该公司的性质、经营情况、设立地点、主管机关等。 经办人员在其销售过程中，若交易行为完全符合公司规定，则经办人员免负责任。符合公司规定的交易行为如下： 填写交易申请书、并获权责主管核准。 与顾客签定法律上有效的购销合同。 家具交易应收取合同金额50%以上的定金；或经权责主管核准的低于50%之定金，但累计收款达80%以上。 出货单已经顾客签收，发票已开立。 注：收取定金时点确认：收到现金、银行汇票、银行本票即作确认，其他票据要待款项实际到帐后才作确认。 交易行为若不符合第四条第二款规定中的任何一条，视为不符合公司规定的交易。由此产生的倒帐责任由经办人员、经办人员的直属主管和责任中心共同承担并根据罚则处理。 第五条：罚则 理赔金额以未收帐款核算。其中80%列责任中心坏帐，15%由营业人员理赔，5%由责任中心主管理赔。 行政处分由公司根据案例视相关人员所应承担责任而定。 第六条：其他 坏帐处理结束后，若追回货款或商品时，应悉数缴回公司，如已理赔，则由公司就其原先理赔之金额比例发还。 交易行为如涉及不法情事，将报司法机关另案处理。 同仁每月理赔金额以不超过该同仁月实领收入的20%为限。 财务部门接到倒帐确认单后，立即把该案例列为待处理财产损失待签呈下达后转销。 涉及理赔之同仁在离职前须一次清偿应理赔金额。 第七条：实施与修订 本办法经呈董事会核准后实施，修订时亦同。 企业销售管理制度 □ 总则 第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。 第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。 □ 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1. 了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。 2. 了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3. 了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4. 了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 □ 经营决策 第六条 根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。 第七条 经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。 □ 产销平衡及签订合同 第八条 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。 第九条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。 第十条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。 第十一条 参加各类订货会议，要本着先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，